治理单位小金库自查报告(精简3篇)

遍及山河分享2012-07-02 01:32:15 次阅读

治理单位小金库自查报告篇一

近期，我单位对小金库进行了一次自查，以确保资金使用的合规性和透明度。经过详细的检查和分析，我们发现了一些问题，并采取了相应的措施进行整改。本报告将详细介绍我们的自查结果和整改措施。

首先，我们发现了一些小额资金的使用记录不完整或不规范的情况。在一些支出记录中，缺乏详细的用途说明和相关的凭证。为了解决这个问题，我们立即要求相关负责人对所有小额资金使用情况进行补充说明，并要求提供相关的凭证和票据。同时，我们还加强了对小额资金使用的审计和监督，确保每一笔支出都能够合规合法。

其次，我们发现了一些资金使用超出预算的情况。在某些项目中，资金预算明确规定了使用限额，但实际支出超过了预算。为了解决这个问题，我们将加强对资金预算的编制和执行监督，确保资金使用始终按照预算进行。我们还将建立起资金使用的预警机制，及时发现和处理超支情况。

另外，我们还发现了一些资金使用记录和账目不匹配的情况。在某些账目中，出现了资金支出和收入的记录不一致的情况。为了解决这个问题，我们将加强对资金流动的记录和核对，确保账目的准确性和完整性。同时，我们还将建立起定期的账目审核机制，及时发现和纠正账目错误。

最后，我们对小金库的存储和保管措施进行了审查，并发现了一些不规范的地方。为了提高资金的安全性和保密性，我们决定加强对小金库的保管和监控措施，确保资金的安全和完整。

通过本次自查，我们发现了一些小金库管理方面的问题，并采取了相应的整改措施。我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保资金使用的合规性和透明度。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们的小金库管理将更加规范和高效。

近期，我单位对小金库进行了一次自查，以确保资金使用的合规性和透明度。通过详细的检查和分析，我们发现了一些问题，并采取了相应的措施进行整改。本报告将详细介绍我们的自查结果和整改措施。

按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理小金库工作，现将有关工作情况报告如下：

领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治

理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的专项治理自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展

清理工作。

认真自查，及时上报。按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕清理内容中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。