企业内审工作计划范文(优选3篇)

企业内审工作计划范文 篇一

第一篇内容：企业内审工作计划

一、背景介绍

随着市场竞争的加剧，企业内部管理的重要性日益凸显。内审作为企业内部管理的重要环节之一，具有发现问题、提供改进方案、优化业务流程的作用。因此，制定一份科学合理的企业内审工作计划是非常必要的。

二、目标和目的

1. 目标：通过内审工作，全面了解企业各个部门的运营情况，发现存在的问题和不足，提出改进意见和方案，帮助企业提高管理水平和业务效益。

2. 目的：确保内审工作的高效和有序进行，保证内审结果的可靠性和准确性。

三、计划内容和步骤

1. 制定内审计划：根据企业的实际情况和内部管理需求，制定内审计划，明确内审的目标、范围、内容和时间节点。

2. 收集资料：收集企业各个部门的相关资料，包括财务报表、业务流程、管理制度等，为内审工作提供参考依据。

3. 进行内审调查：根据内审计划，对企业各个部门进行实地调查和面谈，了解其运营情况和存在的问题。

4. 分析问题和提出意见：根据内审调查的结果，分析问题所在，提出改进意见和方案，帮助企业解决存在的问题。

5. 编写内审报告：根据内审调查和分析的结果，编写内审报告，总结内审工作的成果和建议。

6. 审核和落实：内审报告经过审核后，将改进意见和方案落实到实际工作中，推动问题的解决和业务的优化。

四、时间安排

根据内审的目标和内容，合理安排内审工作的时间，确保内审工作的高效进行。

五、资源需求

1. 人力资源：确定内审工作的负责人和参与人员，确保内审团队的专业素质和工作效率。

2. 财务资源：提供内审工作所需的经费和设备，确保内审工作的顺利进行。

六、风险评估和应对措施

在内审工作中，可能会面临一些挑战和风险，如信息不全、数据不准确等。因此，在内审工作计划中应预先评估风险，并制定相应的应对措施，以确保内审工作的顺利进行。

七、评估和改进

根据内审工作的实际情况和结果，及时评估内审工作的成果和效果，并对内审工作计划进行改进和优化，以提高内审工作的质量和效益。

以上是企业内审工作计划的范文，希望对您有所帮助。

企业内审工作计划范文 篇二

第二篇内容：企业内审工作计划的重要性

企业内审工作计划是企业内部管理的重要环节，具有以下几个方面的重要性：

1. 发现问题和提供改进方案：通过内审工作，可以全面了解企业各个部门的运营情况，发现存在的问题和不足，为企业提供改进方案，有助于提高企业的管理水平和业务效益。

2. 优化业务流程：通过对企业各个部门的运营情况进行调查和分析，可以发现业务流程存在的问题和瓶颈，提出优化方案，帮助企业提高工作效率和业务质量。

3. 提高内部控制和风险管理能力：内审工作可以帮助企业建立健全的内部控制制度和风险管理机制，确保企业运营的合规性和风险的可控性。

4. 促进信息共享和沟通协作：内审工作需要与企业各个部门进行密切的合作和沟通，促进信息的共享和协作，有助于强化企业内部的团队合作和协调能力。

5. 提升企业形象和信誉度：通过内审工作，企业可以提高内部管理的规范性和透明度，增强企业的形象和信誉度，为企业的可持续发展提供有力支撑。

因此，制定一份科学合理的企业内审工作计划对企业的发展至关重要。企业应根据自身的实际情况和内部管理需求，合理安排内审工作的目标、内容和时间，确保内审工作的高效进行。在内审工作中，企业还应重视风险评估和应对措施的制定，及时评估内审工作的成果和效果，对工作计划进行改进和优化，以提高内审工作的质量和效益。

总之，企业内审工作计划的制定是企业内部管理的重要环节，对企业的发展起到重要的推动作用。企业应高度重视内审工作的重要性，制定科学合理的内审工作计划，为企业的发展提供有力支持。

企业内审工作计划范文 篇三

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、201*年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、201*年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业201*年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对201*年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、201*年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，201*年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。