催款通知书(推荐6篇)

催款通知书 篇一

尊敬的客户：

您好！我们是XXX公司，非常感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。然而，根据我们的记录，我们发现您的账户目前尚有未清偿的欠款。为了维护双方的合作关系，我们特此发出本催款通知书，希望您能尽快结清所欠款项。

根据我们的记录，您的账户上的欠款金额为XXXX元，截至今日，您的欠款已经逾期XX天。我们理解，可能是由于一些不可抗力因素或其他原因导致您未能按时支付。然而，我们希望您能理解，及时偿还欠款对于我们公司的正常运营至关重要。

为了解决这一问题，我们提供以下付款方式供您选择：

1. 网上支付：您可以登录我们的官方网站，在“我的账户”页面选择付款选项进行在线支付。这是最快捷和方便的付款方式，您可以在任何时间、任何地点完成支付。

2. 银行转账：您可以通过银行转账直接将款项汇入我们指定的银行账户。请您在汇款时务必在备注中注明您的账户号码，以便我们能够快速确认您的付款。

3. 支票汇款：您可以将支票寄往我们公司的办公地址，并请在支票背面注明您的账户号码和欠款金额。

请您在收到本通知书后的五个工作日内完成付款。如果您已经结清欠款，请忽略此通知。如果您在规定的时间内未能偿还欠款，我们将不得不采取进一步的法律行动来追讨欠款，并可能会影响您的信用记录。

在您完成付款后，请保留付款凭证，并及时与我们联系，以便我们能够及时更新您的账户信息。如果您对本通知书有任何疑问或需要咨询，我们的客服团队将随时为您提供帮助。

再次感谢您对我们公司的支持与合作，我们期待您尽快结清所欠款项，以继续我们愉快的合作关系。

谢谢！

XXX公司

催款通知书 篇二

尊敬的客户：

您好！我们是XXX公司，感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。然而，根据我们的记录，我们发现您的账户目前尚有未清偿的欠款。为了解决这一问题，我们特此发出本催款通知书，希望您尽快结清所欠款项。

根据我们的记录，您的账户上的欠款金额为XXXX元，截至今日，您的欠款已经逾期XX天。我们理解，生活中的一些突发事件或其他原因可能导致您未能按时支付。然而，我们希望您能理解，及时偿还欠款对于我们公司的正常运营至关重要。

为了方便您的付款，我们提供以下付款方式供您选择：

1. 在线支付：您可以登录我们的官方网站，在“我的账户”页面选择付款选项进行在线支付。这是最快捷和方便的付款方式，您可以在任何时间、任何地点完成支付。

2. 银行转账：您可以通过银行转账直接将款项汇入我们指定的银行账户。请您在汇款时务必在备注中注明您的账户号码，以便我们能够快速确认您的付款。

3. 支票汇款：您可以将支票寄往我们公司的办公地址，并请在支票背面注明您的账户号码和欠款金额。

请您在收到本通知书后的五个工作日内完成付款。如果您已经结清欠款，请忽略此通知。如果您在规定的时间内未能偿还欠款，我们将不得不采取进一步的法律行动来追讨欠款，并可能会影响您的信用记录。

在您完成付款后，请保留付款凭证，并及时与我们联系，以便我们能够及时更新您的账户信息。如果您对本通知书有任何疑问或需要咨询，我们的客服团队将随时为您提供帮助。

再次感谢您对我们公司的支持与合作，我们期待您尽快结清所欠款项，以继续我们愉快的合作关系。

谢谢！

XXX公司

催款通知书 篇三

阁下：

　　您好！

　　阁下贵单元（x阁x幢x房）从x年x月至x年

　　月（共x个月）所欠的物业管理费、水费、车位费、滞纳金共计人民币x元。

　　请阁下在百忙之中抽出时间到xxxx客户中心查交，为确保小区物业管理的正常运作，敬望您对我们工作的支持与配合。

　　垂询电话：010—8780338x

缪小姐、黄小姐

催款通知书 篇四

上海XXXXXX有限公司：

　　贵公司于20xx年5月7日从本公司采购的XXXX，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

　　自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王XX联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。

　　如贵公司在20xx年X月XX日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

　　本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。

　　杭州XX公司

　　20xx年XX月XX日

催款通知书 篇五

xxxx有限公司：

　　现就贵公司拖欠我xxxx建筑装饰工程有限公司装修工程款一事，特向贵公司致函如下：

　　20xx年xx月xx日，贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》，双方约定，贵公司在工程完工后3个月之内完成结算，合同(1)金额为xxx万，合同(2)金额门窗合同安装款：约xx万，共计约xxx万。目前已支付xxx万，余款尚欠xx万。另外干挂铝板实际施工面积约为xxx平方米，合同面积为xxx平方米，超出xxx平方米未计算在内，远远超出了我们的垫付能力，希望贵公司尽快支付余款。另外尚有xxxx安装工程工费，望一并解决为盼。

　　鉴于双方此前的合作关系较好现特致函请贵公司于20xx年xx月xx日前将所欠款项支付我公司。

　　此致

敬礼！

　　xxxx建筑装饰工程有限公司

　　xxxx年xx月xx日

催款通知书 篇六

xxx(对方公司名称)：

　　贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾

　　期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：xxxx;开户行：xxxx;帐号：xxxx)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

　　祝：

商祺!

　xxxx公司

　　年月日