学校请购、验收、报销、借用制度【优质3篇】
学校请购、验收、报销、借用制度 篇一
标题：学校请购、验收、报销、借用制度的建立与运行
引言：
学校请购、验收、报销、借用制度是学校管理的重要组成部分，它能够规范学校的采购、使用和报销行为，确保学校资金的安全和合理利用。本文将介绍学校请购、验收、报销、借用制度的建立与运行，并分析其在学校管理中的重要性和作用。
正文：
一、制度建立
学校请购、验收、报销、借用制度的建立需要制定相关的规章制度和流程。首先，学校应设立专门的采购部门或委托采购代理机构负责统一采购事宜。其次，制定请购申请的流程，包括请购单的填写、审核、批准和传递等环节。同时，建立统一的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。最后，设立专门的报销部门或委托报销代理机构负责统一报销事宜，制定报销申请的流程和标准。
二、制度运行
学校请购、验收、报销、借用制度的运行需要各个环节的协同配合。首先，采购部门要根据学校的需求和预算，及时进行供应商的选择和询价，并制定采购计划。其次，请购申请的流程要明确，由申请人填写请购单，并经过相关部门的审核和批准，最终传递给采购部门。采购部门根据请购单的内容进行物品的采购。然后，验收部门按照统一的验收标准和程序对采购的物品进行验收，确保物品符合质量要求。最后，报销部门负责处理报销申请，核对相关的票据和凭证，确保报销的合法性和准确性。
三、重要性和作用
学校请购、验收、报销、借用制度的建立与运行对学校管理具有重要的作用。首先，它能够规范学校的采购行为，防止滥发采购、浪费资源等问题的发生，确保学校资金的合理利用。其次，它能够提高采购效率和质量，减少采购风险，为学校提供优质的教学、科研和生活设施。再次，它能够加强对采购过程和结果的监督和管理，提高学校的透明度和公信力。最后，它能够规范学校的报销行为，防止虚报、冒报等违规行为的发生，保证学校财务的安全和稳定。
结论：
学校请购、验收、报销、借用制度的建立与运行是学校管理的重要组成部分，它能够规范学校的采购、使用和报销行为，确保学校资金的安全和合理利用。学校应注重制度的建立和健全，加强对制度的执行和监督，提高学校管理的科学性和效率。
学校请购、验收、报销、借用制度 篇二
标题：学校请购、验收、报销、借用制度的优化与改进
引言：
学校请购、验收、报销、借用制度是学校管理的重要组成部分，它能够规范学校的采购、使用和报销行为，确保学校资金的安全和合理利用。然而，在实际运行中，制度可能存在一些问题和不足之处。本文将探讨学校请购、验收、报销、借用制度的优化与改进，以期提高其运行效率和管理水平。
正文：
一、流程简化
学校请购、验收、报销、借用制度的流程可能存在繁琐和复杂的问题。为了提高运行效率，可以对流程进行简化和优化。首先，可以提前设定明确的采购、验收和报销标准，减少流程环节和审批人数。其次，可以采用电子化的方式进行流程管理，减少纸质文件的使用和传递。同时，可以建立统一的信息平台，实现流程的在线化和自动化，提高运行效率和准确性。
二、信息公开
学校请购、验收、报销、借用制度的信息公开程度可能不够，导致管理的不透明和难以监督。为了加强信息公开，可以建立统一的采购、验收和报销信息管理系统，及时发布相关信息和公告。同时，可以制定相关的制度和规定，要求相关部门和人员主动公开信息，接受社会和学校的监督。此外，可以加强对制度的宣传和培训，提高相关人员的意识和能力。
三、监督加强
学校请购、验收、报销、借用制度的监督可能不够严格和有效，容易导致违规行为的发生。为了加强监督，可以建立独立的监督机构，负责对采购、验收和报销行为进行监督和审查。同时，可以加强内部控制和审计，定期对制度的执行情况进行评估和检查。此外，可以建立举报制度，鼓励师生和社会公众对违规行为进行举报和监督。
结论：
学校请购、验收、报销、借用制度的优化与改进是学校管理的重要任务，它能够提高制度的运行效率和管理水平。学校应注重流程的简化和信息的公开，加强对制度的监督和调控，提高学校管理的透明度和责任性。同时，学校还应加强对制度的宣传和培训，提高相关人员的执行能力和意识，确保制度的有效实施。
学校请购、验收、报销、借用制度 篇三
学校财
一、请购制度
1、各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学期）计划范围内，在开学第一周由各组室或其它部门提出申购，并说明购置原因，由教导处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计划购置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。
2、凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时，必需按照业务需要和资金可能的情况下，给予酌情采购。
（1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审理决定；
（2）各教研组申请购置设备，需在一周前填写申购单，经教导处根据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。
（3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录，填写申购单，交总务主管批准决定后再采购。
（4）以上1—3内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定人员代购均需由总务主管批准，未办妥申请审批手续或私自采购者一律不予报销。
3、一般图书请购，由分管教导主任会同图书资料室根据核定经费，按学生用书和教师用书一般照4：1比例审批，交图书管理员负责采购。
4、要发扬勤俭办学的作风，在申购设备物资时应充分利用现有设备和物资提倡因陋就简，自制教具，减轻购量压力。
二、验收报销制度
1、凡购置的教学设备仪器，教学用品以及其它设备和其他办公维修物品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。
2、办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经办人员办理退换或补足数量的要求。
3、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容由财产保管员签发验收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金结算，一联留存借以登记帐册，一联连同物品交申购部门，同时记入部门财产帐。
4、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用部门会同财产保管员一起办理验收。
5、购入贵重仪器及贵重物品时，除有财产保管员按规定手续进行验收外，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管进行复验，以示郑重。
6、财会部门根据申请批准单，发票和验收单三者齐全相符，同意办理结算，如果不符合申批内容和数量以及白发票均不能办理结算手续。
三、物品借用制度
1、校与校之间临时教学和工作需要，想要借用仪器、教具以及原材料等，必须经总务主管同意，分管校长批准，由借人单位出具盖有公章的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办人员签字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期退还。
2、在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本校借用黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立借据，详细填明借物名称数量以及回还日期。
3、校与校之间或本单位职工借用耐久物品等，必须保证完整无损，如有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。
4、仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。
5、凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫核对，才可携带出校，否则不予放行。
6、学校仪器及贵重物资和固动资产，本单位和其他同志均不得私人借用。
7、外单位借用教室礼堂及运动场地，必须由总务部门同意，分管校长批准，通知教总二处有关同志调配。
