某公司差旅费制度【精简3篇】
某公司差旅费制度 篇一
在现代商业环境中，差旅已经成为了企业发展中不可或缺的一部分。为了保证员工出差期间的正常工作和生活，某公司制定了一套完善的差旅费制度。这个制度不仅确保了员工的合理福利，也提高了企业的运营效率。
首先，某公司差旅费制度明确了报销范围和标准。根据员工职务和出差目的的不同，公司规定了一系列的费用项目，包括交通费、住宿费、餐饮费等。对于这些费用的报销，公司也制定了详细的标准，确保员工的差旅费用在合理范围内。
其次，该公司差旅费制度注重透明度和公正性。所有差旅费用的报销都需要员工提供相应的凭证和票据，并经过财务部门的审核。这样做的目的是确保费用的真实性和合理性，避免员工滥用差旅费用。同时，公司也建立了一个严格的审批流程，保证每一笔差旅费用都经过相关部门的审批，避免了不必要的浪费和纠纷。
另外，某公司差旅费制度还关注员工的福利和安全。对于员工的住宿费用，公司规定了一定的标准，确保员工在出差期间有一个舒适和安全的住宿环境。同时，公司还提供了一定的伙食补贴，保证员工在外出差期间有足够的营养和能量。对于长时间出差的员工，公司还提供了一定的休息和调整时间，确保他们的身体和心理健康。
最后，某公司差旅费制度也注重员工的反馈和改进。公司定期组织员工满意度调查，了解员工对于差旅费制度的评价和建议。根据员工的反馈，公司及时调整和改进差旅费制度，提高员工的满意度和工作效率。
总的来说，某公司差旅费制度的设计合理且完善。这个制度不仅保证了员工在差旅期间的合理福利，也提高了企业的运营效率。通过明确报销范围和标准，注重透明度和公正性，关注员工的福利和安全，以及重视员工的反馈和改进，该公司的差旅费制度成为了员工的福利和企业发展的助推器。
某公司差旅费制度 篇二
差旅是现代企业运营中不可或缺的一环，某公司巧妙地设计了一套差旅费制度，既满足了员工的需求，又保障了企业的利益。
首先，某公司差旅费制度明确了费用报销的范围和标准。公司根据员工的职位和出差目的的不同，制定了一系列的费用项目，包括交通费、住宿费、餐饮费等。对于这些费用的报销，公司规定了详细的标准，确保员工的差旅费用在合理的范围内。
其次，该公司差旅费制度注重费用的透明和公正。员工需要提供相应的凭证和票据来证明费用的真实性和合理性，并经过财务部门的审核。同时，公司还建立了严格的审批流程，确保每一笔差旅费用都经过相关部门的审批，避免了不必要的浪费和纠纷。
另外，某公司差旅费制度还关注员工的福利和安全。公司规定了一定的住宿标准，确保员工在出差期间有一个舒适和安全的住宿环境。此外，公司还提供了一定的伙食补贴，保证员工在差旅期间有足够的营养和能量。对于长时间出差的员工，公司还提供了一定的休息和调整时间，以保证员工的身心健康。
最后，某公司差旅费制度也注重员工的反馈和改进。公司定期组织员工满意度调查，了解员工对于差旅费制度的评价和建议。根据员工的反馈，公司及时调整和改进差旅费制度，提高员工的满意度和工作效率。
总的来说，某公司差旅费制度是一套合理且完善的制度。它不仅满足了员工的需求，保障了他们在差旅期间的福利和安全，也保障了企业的利益。通过明确费用报销范围和标准，注重费用的透明和公正，关注员工的福利和安全，以及重视员工的反馈和改进，该公司的差旅费制度成为了员工的福利和企业发展的助推器。
某公司差旅费制度 篇三
差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、 因公出差的办理程序
1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、 费用标准
1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地 区： 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
（1）住宿标准：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 180 130 120 100 80其余人员 150 110 10
（2）伙食补助费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 60 40 40 40 40其余人员 60 40 40 40 40
（3）市内交通费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 10 8 5 5 3其余人员 10 8 5 5
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3、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；
4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
7、 出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
8、 出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。
三、几点具体规定：
1、 旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、
（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；
（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、 旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
4、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
5、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
6、 乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。
7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。
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1、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
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2、本制度自发布之日起执行。
