公司员工差旅费管理制度【通用4篇】

公司员工差旅费管理制度 篇一

随着企业的发展，员工差旅已成为一项必不可少的工作内容。为了规范和管理员工差旅费用，提高差旅费用的使用效益，公司制定了员工差旅费管理制度。

一、差旅费用的申请和审批流程

在员工需要进行差旅时，需要提前向直属领导递交差旅费用申请。申请内容包括差旅目的、行程安排、预计费用等。直属领导将根据申请的合理性和紧急程度来决定是否批准差旅费用申请。若申请被批准，则员工可以继续后续的差旅安排；若申请被拒绝，则员工需要重新调整差旅计划或寻找其他解决方案。

二、差旅费用的报销规定

在差旅结束后，员工需要及时向财务部门提交差旅费用报销申请。报销申请需要包括差旅行程的详细记录、相关发票和票据、费用明细等。财务部门将根据差旅费用管理制度的规定来审核报销申请。若申请符合规定，则会尽快进行报销；若申请存在问题或不符合规定，则会及时与员工沟通，要求进行修改或补充材料。

三、差旅费用的限额标准

为了控制差旅费用的支出，公司制定了差旅费用的限额标准。不同岗位的员工差旅费用限额不同，根据工作需要和职务等级来确定。员工在进行差旅费用申请时，需要注意预算范围内的花费，超出限额的费用将不予报销。

四、差旅费用的监督和审计

公司设立了差旅费用的监督和审计机构，负责对员工差旅费用的使用情况进行监督和审计。定期或不定期地对差旅费用的申请和报销情况进行检查，以确保费用的合理性和合规性。对于存在违规行为或不当使用差旅费用的员工，将依据公司相关规定进行相应的处罚和追责。

以上是公司员工差旅费管理制度的主要内容。通过制定和实施这一制度，公司能够更好地管理和控制员工差旅费用，提高费用的使用效益和透明度，保证企业的正常运营和发展。

公司员工差旅费管理制度 篇二

近年来，随着企业的全球化发展，员工差旅已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。为了加强对员工差旅费用的管理和控制，提高差旅费用的使用效益，公司制定了员工差旅费管理制度。

一、差旅费用预算和审批

在员工需要进行差旅时，需要提前编制差旅费用预算，并提交给直属领导审批。预算内容包括交通、住宿、餐饮等费用的预估，以及其他可能发生的费用。直属领导将根据预算的合理性和紧急程度来决定是否批准差旅费用预算。预算审批通过后，员工可以按照预算进行差旅安排。

二、差旅费用的报销和审核

差旅结束后，员工需要根据实际发生的费用，及时向财务部门提交差旅费用报销申请。报销申请需要包括差旅行程的详细记录、相关发票和票据、费用明细等。财务部门将根据差旅费用管理制度的规定来审核报销申请。如果申请符合规定，则会尽快进行报销；如果申请存在问题或不符合规定，则会要求员工进行修改或补充材料。

三、差旅费用的控制和限制

为了控制差旅费用的支出，公司制定了差旅费用的控制和限制措施。在制定差旅费用预算时，需要考虑合理的费用范围和限额。员工在进行差旅费用申请时，需要遵守费用限额，超出限额的费用将不予报销。此外，公司还建立了差旅费用的监督和审计机制，对差旅费用的使用情况进行监督和审计，以确保费用的合理性和合规性。

四、差旅费用管理的培训和指导

为了提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守程度，公司定期组织差旅费用管理的培训和指导活动。通过培训，员工可以了解差旅费用的管理流程和规定，掌握正确的差旅费用申请和报销方法，提高差旅费用的使用效益和透明度。

通过制定和实施员工差旅费管理制度，公司能够更好地管理和控制员工差旅费用，提高费用的使用效益和透明度，确保企业的正常运营和发展。这不仅能够帮助企业节约成本，还能够提高员工的工作效率和满意度，促进企业的可持续发展。

公司员工差旅费管理制度 篇三

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后XX日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限XX元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限XX元/日，其他人员宿费上限XX元/日，另伙食补助XX元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司员工差旅费管理制度 篇四

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　岗位职务

　　出差工资

　　住宿费

　　交通费

　　生活补助

　　电话补助

　　出差补贴

　　1

　　总经理

　　出勤工资

　　据实

　　据实

　　据实

　　——

　　100元/天

　　2

　　办公人员

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　10

　　40元/天

　　3

　　施工领队

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　10

　　40元/天

　　4

　　施工队员

　　出勤工资

　　25元/天

　　据实

　　15元/天

　　5

　　25元/天

　　说明：

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费：

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

　　8、行政、采购、办公人员出差：

　　按领队标准报销差旅费。

　　9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

　　三、差旅费报销程序

　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

　　7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

　　四、差旅费票据要求

　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的.，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

　　五、其他要求

　　1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

　　3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

　　5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一

　　经发现，取消其所有津贴。

　　6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

　　9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

　　10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

　　11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

　　12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

　　13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

　　14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

　15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。