企业员工外出管理制度【优秀6篇】

企业员工外出管理制度 篇一

企业员工外出管理制度的重要性及内容

随着企业发展和员工数量的增加，外出管理成为了企业管理中的一个重要环节。企业员工外出管理制度的建立和实施，对于提高员工工作效率、保障企业安全以及维护企业形象都起着至关重要的作用。本文将从员工外出管理制度的重要性和内容两个方面进行探讨。

首先，企业员工外出管理制度的建立和实施具有重要的意义。首先，有效的外出管理制度可以提高员工工作效率。外出管理制度规定了员工外出的流程和要求，明确了外出审批的程序和标准，使得员工外出更加有序和高效。其次，良好的外出管理制度有助于保障企业安全。通过严格的外出审批机制，可以防止员工滥用外出权限，减少企业因员工外出而可能带来的风险和损失。最后，外出管理制度还可以维护企业形象。一些外出行为可能会代表企业形象，因此规范员工外出行为可以保证员工在外出时的言行得体，避免给企业带来不良影响。

其次，企业员工外出管理制度的内容应包括以下方面。首先，明确外出审批的程序和标准。制定明确的外出审批流程，规定谁有权审批员工的外出申请，审批的标准是什么，可以避免外出审批的不规范和随意性。其次，明确员工外出的时间限制和范围。不同职位的员工外出时间和范围可能存在差异，因此在制定员工外出管理制度时需要根据具体情况进行规定。再次，规定员工外出时需要履行的程序和义务。比如，外出前需要向上级领导报告、外出期间需要保持工作联系等。最后，明确外出管理制度的违规处罚和投诉渠道。制定明确的违规处罚制度，对于违反外出管理制度的员工进行相应的处罚，可以起到警示作用。同时，建立投诉渠道，让员工可以对外出管理制度存在的问题进行反馈和投诉。

综上所述，企业员工外出管理制度的建立和实施对于提高员工工作效率、保障企业安全以及维护企业形象至关重要。企业应根据自身的特点和需求，制定完善的外出管理制度，确保其能够得到有效执行，从而为企业的可持续发展提供有力的支持。

企业员工外出管理制度 篇二

如何做好企业员工外出管理

企业员工外出管理是企业管理中的一个重要环节，对于提高员工工作效率、保障企业安全以及维护企业形象都起着至关重要的作用。在实施外出管理制度时，企业应该注意以下几个方面，以保证外出管理的有效性和高效性。

首先，建立明确的外出管理流程。外出管理流程应该包括外出申请、审批、通知以及外出报告等环节。员工在外出前需要向上级领导提交外出申请，明确外出的时间和目的，并经过上级领导的审批。一旦外出申请获得批准，员工需要及时将外出信息通知相关部门和同事，并在外出回来后及时提交外出报告，汇报外出情况和成果。通过建立明确的外出管理流程，可以有效地规范员工的外出行为，提高外出管理的效率。

其次，加强外出审批的标准和要求。外出审批的标准和要求应该清晰明确，不仅要考虑员工个人的工作需要，还要充分考虑企业整体利益和风险控制。审批时需要对员工的外出目的、时间、费用等进行综合评估，并根据具体情况进行权衡和决策。在审批时，应尽量避免主观性和随意性，确保审批的公正和合理性。

再次，加强外出管理的监督和控制。企业应建立相应的外出管理监督机制，对员工的外出行为进行监督和控制。可以通过定期的外出报告、外出行程的跟踪和反馈、外出过程的随机检查等方式，对员工的外出行为进行有效的监督和控制。同时，企业应加强与员工的沟通和交流，引导员工树立正确的外出观念，促使员工自觉遵守外出管理制度。

最后，建立外出管理的奖惩机制。对于严重违反外出管理制度的员工，企业应该根据制度规定进行相应的处罚，以起到警示和约束的作用。同时，对于表现良好的员工，应给予相应的奖励和激励，鼓励员工遵守外出管理制度，提高员工的工作积极性和主动性。

综上所述，企业员工外出管理是企业管理中的一个重要环节，需要企业建立明确的外出管理流程，加强外出审批的标准和要求，加强外出管理的监督和控制，并建立相应的奖惩机制。只有这样，才能够保证外出管理的有效性和高效性，为企业的可持续发展提供有力的支持。

企业员工外出管理制度 篇三

　　一、目的

　　为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司全体员工。

　　三、外出定义

　　1、员工外出分为外勤和出差二种。

　　2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

　　3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

　　四、审批程序、权限和流程

　　1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

　　2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

　　3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

　　4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

　　5、员工出差国外一律由总经理批准。

　　6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

　　7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

　　8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

　　五、外出人员管理原则

　　1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

　　2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

　　六、差旅费构成

　　1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

　　2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

　　3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

　　4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

　　5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

　　6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

　　七、具体规定如下：

　　1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

　　2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

　　3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

　　4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

　　5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

　　6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

　　7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

　　8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

　　9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

　　10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

　　11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

　　12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

　　13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

　　14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

　　15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

　　16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

　　17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

　　18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

　　19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

　　八、出差费用报销审核

　　1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

　　2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

　　3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

　　4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

　　5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

　　6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

　　7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

　　8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

　　9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

　　10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

　　11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

　　12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

　　13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

　　九、差旅费报销违规追究

　　1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

　　2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

　　3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

　　十、附则

　　本制度自发布之日起生效。

企业员工外出管理制度 篇四

　　为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：

　　一、适用范围及原则

　　1.本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。

　　2.外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。

　　二、外出办事审批程序

　　1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。

　　2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。

　　三、具体要求

　　1、员工外出

办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。

　　2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。

　　3.员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重复签字审批，并将《出差审批表》后附。

　　四、其他事项

　　1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。

　　2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记录。

　　3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。

　　4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。

　　5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。

　　6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，认真做好记录，以便查阅。

　　7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。

企业员工外出管理制度 篇五

　　单位内部人员临时外出办事严格按照以下规定执行

　　一、有下列事情者，可申请外出：

　　1.本职岗位上的工作需外出办理事务的。

　　2.在工作上遇偶发事件需要马上外出处理的。

　　3.公司领导交代的工作任务必须外出办理的。

　　4.行政事务，必须马上赶办或计划办理。

　　二、外出时间规定：

　　1.根据工作内容，在临时外出申请单上填写预估时间，返回后考勤人员按实际到公司时间记录。

　　三、外出注意事项：

　　1.外出前，应事先填妥“临时外出申请单”，报副总核准。离开公司时，凭此条到行政人事部进行登记，门卫放行时查看是否有经副总、人事签字的临时外出申请单，若无不予放行。

　　2.遇偶发事件需马上外出办理的，外出应到人事简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。

　　3.私自外出，且外出申请单没有交到人事备案的，考勤视为旷工。

　　4.中午休息外出至上班时间未能及时返回超过5分钟者按迟到处理，未回者有无请假单者按旷工处理。

　　四、临时外出的核准权限如下：

　　1.普通员工：由部门经理核准。

　　2.部门经理：由副总核准，副总不在暂由人事核准。

　　五、外出注意事项：

　　1.往返请注意交通安全，如未能在预估时间内返回者，应先行与本部门经理联系，返回公司后到考勤处更正。

　　六、本制度由总经理批准后正式执行。

　　苏州唐峰金属制品有限公司管理部

企业员工外出管理制度 篇六

　　为了加强对员工外出的管理,及时与外出人员进行工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:

　　一、员工外出是指工作时间内因公外出。

　　二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。部门负责人外出,由主管副总批准。

　　三、申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

　　四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

　　五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

　　六、本制度由人力资源部监督执行,副总经理以上岗位不参照此规定。