项目采购管理制度【优质6篇】

项目采购管理制度 篇一

随着企业规模的扩大和经济全球化的趋势，项目采购管理制度在企业中变得越来越重要。一个有效的项目采购管理制度可以确保企业在采购过程中获得最佳的成本效益，并减少与供应商之间的风险。

首先，项目采购管理制度需要明确采购的目标和范围。在项目开始之前，需要对采购需求进行详细的分析和规划，并制定明确的采购目标和范围。这样可以帮助企业明确自己的需求，避免不必要的采购和浪费资源。

其次，项目采购管理制度需要建立一套完善的供应商评估和选择机制。供应商的选择对于项目的成功非常重要。通过建立供应商评估和选择机制，企业可以评估供应商的能力和信誉，并选择最适合的供应商合作。这可以降低与供应商合作的风险，并确保项目的顺利进行。

第三，项目采购管理制度需要建立一套有效的采购合同管理机制。采购合同是项目采购过程中的重要文件，它规定了供应商和企业之间的权利和义务。通过建立一套有效的采购合同管理机制，企业可以确保采购合同的执行和履行，并解决合同履行过程中的争议和纠纷。

第四，项目采购管理制度需要建立一套完善的采购监督和控制机制。通过建立采购监督和控制机制，企业可以及时发现和解决采购过程中的问题和风险，并确保采购过程的合规性和有效性。这可以提高项目的管理效率和采购结果的质量。

最后，项目采购管理制度需要建立一套完善的供应商绩效评估和管理机制。供应商的绩效评估对于项目的成功非常重要。通过建立供应商绩效评估和管理机制，企业可以评估供应商的绩效，并采取相应的措施来改进供应商的绩效。这可以提高供应商的服务质量，降低与供应商合作的风险。

总之，一个有效的项目采购管理制度对于企业的成功非常重要。通过明确采购目标和范围、建立供应商评估和选择机制、建立采购合同管理机制、建立采购监督和控制机制以及建立供应商绩效评估和管理机制，企业可以提高采购效率，降低采购成本，增加采购的成本效益，并减少与供应商之间的风险。

项目采购管理制度 篇二

在现代企业管理中，项目采购管理制度起到了至关重要的作用。它不仅可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，还可以减少与供应商之间的风险，确保项目的顺利进行。

首先，项目采购管理制度需要明确采购的目标和范围。在项目开始之前，需要对采购需求进行详细的分析和规划，并制定明确的采购目标和范围。这样可以帮助企业明确自己的需求，避免不必要的采购和浪费资源。同时，明确的采购目标和范围可以帮助企业在供应商选择和谈判过程中更好地与供应商沟通，确保双方的利益一致。

其次，项目采购管理制度需要建立一套完善的供应商评估和选择机制。供应商的选择对于项目的成功非常重要。通过建立供应商评估和选择机制，企业可以评估供应商的能力和信誉，并选择最适合的供应商合作。同时，供应商评估和选择机制还可以帮助企业降低与供应商合作的风险，确保供应商的质量和服务达到企业的要求。

第三，项目采购管理制度需要建立一套有效的采购合同管理机制。采购合同是项目采购过程中的重要文件，它规定了供应商和企业之间的权利和义务。通过建立一套有效的采购合同管理机制，企业可以确保采购合同的执行和履行，并解决合同履行过程中的争议和纠纷。这可以帮助企业降低与供应商合作的法律风险，确保项目的顺利进行。

第四，项目采购管理制度需要建立一套完善的采购监督和控制机制。通过建立采购监督和控制机制，企业可以及时发现和解决采购过程中的问题和风险，并确保采购过程的合规性和有效性。这可以提高项目的管理效率和采购结果的质量，确保项目按照计划进行。

最后，项目采购管理制度需要建立一套完善的供应商绩效评估和管理机制。供应商的绩效评估对于项目的成功非常重要。通过建立供应商绩效评估和管理机制，企业可以评估供应商的绩效，并采取相应的措施来改进供应商的绩效。这可以提高供应商的服务质量，降低与供应商合作的风险，确保项目的成功进行。

综上所述，项目采购管理制度在企业中的重要性不言而喻。通过明确采购目标和范围、建立供应商评估和选择机制、建立采购合同管理机制、建立采购监督和控制机制以及建立供应商绩效评估和管理机制，企业可以提高采购效率，降低采购成本，增加采购的成本效益，并减少与供应商之间的风险，实现项目的成功进行。

项目采购管理制度 篇三

　　一、采购员资历要求：

　　1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。

　　2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。

　　3、有一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德。

　　二、采购员工作职责：

　　1.采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助物控部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

　　2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；

　　3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；

　　4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；

　　5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；

　　6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，在平等互利下开展业务活动；

　　7.严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

项目采购管理制度 篇四

　　为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：

　　一、申购程序

　　各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

　　二、校园采购小组的范围和职责

　　1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

　　2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

　　3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

　　4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

　　5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的.思想，不得徇私舞弊。

项目采购管理制度 篇五

　　1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

　　2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

　　3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

　　4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

　　5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

　　6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

　　7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

　　8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

　　9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

　　10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

　　11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

　　12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

　　13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

　　14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

项目采购管理制度 篇六

　　一、目的

　　1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

　　2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

　　二、权责

　　1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

　　2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

　　三、申购流程

　　1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

　　2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

　　3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

　　4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

　　5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

　　四、办公用品管理领用

　　1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

　　2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

　　五、本制度自下发之日起执行。