办公室日常采购管理制度(实用6篇)

办公室日常采购管理制度 篇一

在现代企业中，办公室日常采购管理制度的建立和实施对于企业的正常运营和发展起着至关重要的作用。一个合理的采购管理制度可以帮助企业提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明和合规。本文将从采购计划、采购审批、供应商管理和采购记录等方面探讨办公室日常采购管理制度的重要性和实施方法。

首先，办公室日常采购管理制度应包括明确的采购计划。采购计划是根据企业的业务需求和预算制定的，可以帮助企业合理安排采购工作，避免盲目采购和库存积压。采购计划应该包括采购物品的种类、数量、价格、交付时间等信息，以便采购人员根据计划进行采购活动。

其次，办公室日常采购管理制度需要有严格的采购审批流程。采购审批是确保采购活动合规的重要环节，可以避免采购人员滥用职权或接受贿赂等问题。企业可以设立采购委员会或采购审批单据，明确采购审批的权限和流程，确保每一笔采购都经过合理的审批程序。

此外，办公室日常采购管理制度还需要对供应商进行管理。供应商管理包括供应商的筛选、评估和监督等环节，可以帮助企业选择合适的供应商，并确保供应商的质量和服务达到企业的要求。企业可以建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，及时发现和解决供应商存在的问题。

最后，办公室日常采购管理制度还需要有完善的采购记录和归档机制。采购记录可以帮助企业了解采购活动的情况，便于对采购过程进行监督和分析。采购记录应包括采购物品的名称、规格、数量、单价和供应商信息等内容，并按照一定的分类和归档规则进行保存，以便于查询和审计。

综上所述，办公室日常采购管理制度的建立和实施对于企业的正常运营和发展具有重要意义。通过合理的采购计划、严格的采购审批、有效的供应商管理和规范的采购记录，可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明和合规。企业应根据自身的实际情况制定适合的采购管理制度，并加强对制度的宣传和培训，以确保制度的有效实施和落地。

办公室日常采购管理制度 篇二

办公室日常采购管理制度对于企业的正常运营和发展起着重要的作用。一个有效的采购管理制度可以帮助企业提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明和合规。本文将从采购流程优化、供应商合作、成本控制和风险管理等方面探讨办公室日常采购管理制度的重要性和实施方法。

首先，办公室日常采购管理制度需要优化采购流程。采购流程的优化可以减少冗余环节，提高采购效率。企业可以通过明确采购的责任主体、规范采购流程和流程节点的时限，简化采购流程，提高采购效率。此外，企业还可以利用信息化技术，建立电子采购平台，实现采购流程的自动化和信息的实时共享，进一步提高采购效率。

其次，办公室日常采购管理制度需要加强与供应商的合作。供应商是企业采购的重要合作伙伴，优秀的供应商可以提供高质量的产品和优质的服务，帮助企业提高竞争力。为了与供应商建立良好的合作关系，企业可以制定供应商评估和管理制度，对供应商进行定期评估，并根据评估结果采取相应的管理措施，以确保供应商的质量和服务能够满足企业的需求。

此外，办公室日常采购管理制度还需要加强成本控制。成本控制是企业采购管理的重要环节，可以帮助企业降低采购成本，提高盈利能力。企业可以通过与供应商的谈判、制定明确的采购预算和控制指标等方式，控制采购成本。此外，企业还可以进行采购合同的管理，确保采购合同的履行和费用的合理支出。

最后，办公室日常采购管理制度需要加强风险管理。采购过程中存在着各种风险，如供应商违约、物品质量问题等，这些风险可能对企业的正常运营和发展造成影响。为了降低风险，企业可以采取多种措施，如建立风险管理机制、保险投保和合同风险条款的约定等，以应对采购过程中的各种风险。

综上所述，办公室日常采购管理制度的建立和实施对于企业的正常运营和发展具有重要意义。通过优化采购流程、加强与供应商的合作、控制采购成本和加强风险管理，可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明和合规。企业应根据自身的实际情况制定适合的采购管理制度，并加强对制度的宣传和培训，以确保制度的有效实施和落地。

办公室日常采购管理制度 篇三

　　为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

　　一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

　　二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

　　1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

　　2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

　　3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

　　4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

　　三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

　　1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

　　2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

　　3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

　　四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

　　五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公室日常采购管理制度 篇四

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

　　第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

　　第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程。

　　需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐。

　　2、第三、四类办公用品申领流程：

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

　　3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的。日常保养、维护及管理。

　　五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

　　六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购

，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

　　4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

　　5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

　　9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

办公室日常采购管理制度 篇五

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

办公室日常采购管理制度 篇六

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

　　本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！