公司催款通知书【通用4篇】

公司催款通知书 篇一

尊敬的客户：

您好！我司是一家专业从事供应链管理的公司，多年来一直与您保持着良好的合作关系。感谢您一直以来对我司的支持和信任。

不久前，我司为您提供了一批货物，并按照合同约定提供了相应的服务。然而，我们遗憾地发现您尚未支付合同款项。经过与财务部门的仔细核对，确认您的账户上仍有未结清的欠款金额。

我们理解在商业交易中，难免会出现一些意外情况导致付款延误。但是，我们希望您能尽快结清该笔欠款，以保持双方的良好合作关系。

为了方便您核对款项，请您查阅以下详细信息：

合同编号：XXX

货物名称：XXX

合同金额：XXX

欠款金额：XXX

为了您的方便，我司提供多种付款方式供您选择，您可以通过电汇、支票或者现金等方式进行付款。请在付款时在附言或备注中注明合同编号，以便我们及时核对和更新您的付款信息。

如果您对付款金额或其他相关事项有任何疑问，请及时联系我们的财务部门，我们将竭诚为您解答并提供协助。同时，我们也欢迎您提供付款的预计时间，以便我们做好相关准备。

再次感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。我们期待您尽快完成付款，并继续保持我们之间的互信和长期合作关系。

祝商祺！

您诚挚的供应商

公司催款通知书 篇二

尊敬的客户：

您好！我司是一家专业从事供应链管理的公司，多年来一直与您保持着良好的合作关系。感谢您一直以来对我司的信任和支持。

我司注意到，根据我们之间的合同约定，您已经超过了付款截止日期。然而，我们遗憾地发现您尚未支付合同款项。请注意，拖欠款项将严重影响我们之间的合作关系，同时也会对您的信誉造成负面影响。

为了保持双方的良好合作关系，我们再次强调您尽快完成付款。请您务必认真对待这一事宜，并尽快采取行动以避免不必要的纠纷和损失。

为了您的方便，我司提供多种付款方式供您选择，您可以通过电汇、支票或者现金等方式进行付款。请在付款时务必注明合同编号，并将付款凭证发送给我们，以便我们及时核对和更新您的付款信息。

如果您有任何疑问或需要延迟付款的特殊情况，请及时与我们联系，并提供相关的证明材料。我们会根据实际情况进行协商，以寻求双方都能接受的解决方案。

请您认真对待这一事宜，并尽快完成付款。我们期待您的积极回复，以便我们可以继续保持良好的合作关系。

祝商祺！

您诚挚的供应商

公司催款通知书 篇三

xxxx公司：

　　截至xxxx年xx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xxxx元(大写人民币xxxx元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在xxxx年xx月xx日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款

项。

　　xx公司(印章)

　　xx年xx月xx日

公司催款通知书 篇四

某某同志：

　　根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在20xx年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。

　　经查：截至xx年xx月xx日止，您在我公司账面挂账余额为xx元。其中：备用金xx元;应收款xx元;应收账款应交款项xx元;预付账款xx元; xx科目xx元。可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。

　　望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。

　　特此通知

　　xx公司

　　xx年xx月xx日