办公用品采购管理制度(实用6篇)

办公用品采购管理制度 篇一

随着办公环境的不断发展和变化，办公用品采购管理变得越来越重要。良好的办公用品采购管理制度可以提高办公效率、控制成本、保证办公用品的质量和供应的稳定性。本文将从制度的建立、采购流程管理以及供应商管理等方面介绍办公用品采购管理制度的重要性和实施方法。

首先，建立一套科学、规范的办公用品采购管理制度是非常必要的。制度可以明确办公用品采购的责任人、权限和流程，确保采购过程的透明和公正。制度还可以规定采购用品的品质、型号、数量等要求，以保证所采购的用品符合办公需要。此外，制度还可以规定采购预算和审批流程，以控制采购成本并避免过度采购。通过建立一套完善的制度，可以提高办公用品采购的管理效率和质量。

其次，办公用品采购流程的管理也是制度的重要组成部分。采购流程的管理包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。在需求确认阶段，需要明确办公用品的种类、数量和质量要求。在供应商选择阶段，需要根据供应商的信誉、产品质量以及价格等因素进行评估，并选择合适的供应商。在报价比较阶段，需要对不同供应商提供的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。最后，在合同签订阶段，需要明确双方的权益和责任，确保供应商按照合同履行义务。通过对采购流程的管理，可以提高采购效率和避免采购风险。

另外，供应商管理也是办公用品采购管理制度的重要内容。供应商管理包括供应商的选择、评估和绩效考核等环节。在供应商选择阶段，需要对供应商的信誉、产品质量和服务水平进行评估，选择合适的供应商。在供应商评估阶段，需要对供应商的绩效进行定期评估，以保证供应商的稳定性和可靠性。在供应商绩效考核阶段，需要根据供应商的履约情况和服务质量进行考核，并根据考核结果采取相应的措施。通过供应商管理，可以保证办公用品的质量和供应的稳定性。

在实施办公用品采购管理制度时，还需要注重信息化建设和员工培训。信息化建设可以提高采购流程的透明度和效率，减少人工操作和错误。员工培训可以提高员工对办公用品采购制度的理解和操作能力，确保制度的执行和落实。同时，还可以通过内部审计和外部评估等方式对制度的实施情况进行监督和评估，不断完善和提高办公用品采购管理制度的效果。

综上所述，办公用品采购管理制度的建立和实施对于提高办公效率、控制成本和保证办公用品质量都起到了重要的作用。通过建立一套科学、规范的制度，合理管理采购流程和供应商，可以提高办公用品采购的管理效率和质量，从而为企业的发展提供有力支持。

办公用品采购管理制度 篇二

办公用品采购管理制度的重要性

随着企业规模的扩大和竞争的加剧，办公用品采购管理变得越来越重要。良好的办公用品采购管理制度可以提高办公效率、控制成本、保证办公用品的质量和供应的稳定性。本文将从节约成本、提高效率和增加员工满意度等方面介绍办公用品采购管理制度的重要性。

首先，办公用品采购管理制度可以帮助企业节约成本。通过建立一套科学、规范的制度，可以规定采购预算和审批流程，避免过度采购和浪费。制度还可以规定采购用品的品质、型号、数量等要求，以保证所采购的用品符合办公需要，避免无效采购。此外，制度还可以规定供应商的选择和评估标准，以选择性价比最高的供应商，降低采购成本。通过节约成本，企业可以提高盈利能力，增强竞争力。

其次，办公用品采购管理制度可以提高办公效率。通过制度的建立，可以明确采购的责任人、权限和流程，确保采购过程的透明和公正。制度还可以规定采购流程的管理，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。通过规范采购流程，可以提高采购效率，减少时间和资源的浪费。同时，通过建立一套完善的制度，可以减少人工操作和错误，提高工作效率。

另外，办公用品采购管理制度还可以增加员工满意度。员工对于办公用品的需求是日常工作中的基本需求，良好的办公用品采购管理制度可以保证员工的需求得到满足。制度可以规定采购用品的质量和型号，以保证办公用品的品质和使用效果。制度还可以规定采购流程和供应商的选择标准，以提供及时可靠的供应服务。通过满足员工的需求，可以提高员工的工作满意度和工作效率。

在实施办公用品采购管理制度时，需要注重制度的落实和监督。制度的落实需要充分调动各方的积极性和参与度，确保制度的执行和落实。同时，还需要建立健全的监督机制，通过内部审计和外部评估等方式对制度的实施情况进行监督和评估，及时发现问题并采取相应的措施。通过不断完善和提高办公用品采购管理制度，可以为企业的发展提供有力支持。

综上所述，办公用品采购管理制度的建立和实施对于企业的发展至关重要。通过节约成本、提高效率和增加员工满意度等方面的作用，办公用品采购管理制度可以提高企业的竞争力和盈利能力。因此，企业应重视办公用品采购管理制度的建立和实施，不断完善和提高制度的效果。

办公用品采购管理制度 篇三

　　地产新项目办公用品采购与管理制度

　　为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

办公用品采购管理制度 篇四

　　一、目的

　　为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

　　二、适用范围：

　　本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

　　三、采购范围

　　实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

　　1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

　　4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

　　四、采购政策及采购流程

　　5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

　　6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

　　7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

　　8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

办公用品采购管理制度 篇五

　　第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。（办领导的'办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

　　第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。

　　第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

　　第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

办公用品采购管理制度 篇六

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下

，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。