差旅管理制度(实用6篇)

差旅管理制度 篇一

差旅管理制度的重要性及实施方法

差旅管理制度在企业中起着至关重要的作用。它不仅可以确保员工的出差行为合规和有序，还可以有效地控制企业的差旅费用，提高企业的工作效率和管理水平。本文将探讨差旅管理制度的重要性，并提供一些实施方法。

首先，差旅管理制度可以确保员工的出差行为合规和有序。通过制定明确的出差政策和规范，可以避免员工在出差期间出现违规行为，如超支、私自改变行程等。此外，差旅管理制度还可以规定出差人员的出行方式、住宿标准、报销流程等，为员工提供明确的指导，减少出差期间可能出现的纠纷和问题。

其次，差旅管理制度可以有效地控制企业的差旅费用。通过制定合理的差旅费用标准和审批流程，可以避免员工在出差期间随意支出，造成差旅费用的浪费。此外，差旅管理制度还可以要求员工提供必要的费用报销凭证，确保费用的合理性和真实性。

最后，差旅管理制度可以提高企业的工作效率和管理水平。通过规范出差行为，可以减少员工在出差期间的不必要消耗，提高工作效率。同时，差旅管理制度还可以通过集中管理差旅预订、费用报销等流程，简化企业的管理工作，提高管理水平。

那么，如何实施差旅管理制度呢？首先，企业应制定明确的差旅政策和规范，并向全体员工进行宣传和培训，确保员工能够理解和遵守差旅管理制度。其次，企业应建立完善的差旅费用审批和报销流程，确保出差费用的合理性和真实性。同时，企业还应建立差旅管理的监督和评估机制，定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，并根据评估结果进行相应的调整和改进。

总之，差旅管理制度在企业中具有重要的作用。它可以确保员工的出差行为合规和有序，控制企业的差旅费用，提高工作效率和管理水平。企业应通过制定明确的政策和规范，并建立完善的审批和报销流程，来实施差旅管理制度。只有这样，才能真正发挥差旅管理制度的作用，为企业的发展提供保障。

差旅管理制度 篇二

差旅管理制度的优势及应用案例

差旅管理制度是企业管理中的重要组成部分。它不仅可以规范员工的出差行为，还可以提高管理效率，降低企业的差旅费用。本文将探讨差旅管理制度的优势，并介绍一个应用案例。

差旅管理制度的优势主要体现在以下几个方面。首先，它可以规范员工的出差行为，避免出现违规行为。通过明确的政策和规范，员工可以清楚地了解出差期间的行为准则，避免超支、私自改变行程等不当行为的发生。其次，差旅管理制度可以提高管理效率。通过集中管理差旅预订、费用报销等流程，可以简化企业的管理工作，提高管理的效率和水平。此外，差旅管理制度还可以降低企业的差旅费用。通过制定合理的差旅费用标准和审批流程，可以避免员工在出差期间随意支出，造成费用的浪费。

为了更好地理解差旅管理制度的应用，下面将介绍一个应用案例。某企业在实施差旅管理制度后，取得了明显的效果。首先，他们制定了详细的差旅政策和规范，并向全体员工进行了培训和宣传，确保员工能够理解和遵守差旅管理制度。其次，他们建立了完善的差旅费用审批和报销流程，要求员工提供必要的费用报销凭证，确保费用的合理性和真实性。同时，他们还建立了差旅管理的监督和评估机制，对差旅管理制度的执行情况进行定期检查和评估。通过这些措施，该企业成功地规范了员工的出差行为，控制了差旅费用的支出，并提高了工作效率和管理水平。

综上所述，差旅管理制度在企业中具有重要的作用。它可以规范员工的出差行为，提高管理效率，降低差旅费用。通过制定明确的政策和规范，并建立合理的审批和报销流程，企业可以有效地实施差旅管理制度。通过一个应用案例的介绍，我们可以看到差旅管理制度的实际效果。因此，企业应该重视差旅管理制度的建立和实施，以提高管理水平和促进企业的发展。

差旅管理制度 篇三

　　根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

　　1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

差旅管理制度 篇四

　　1、总则

　　为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申请、登记及报销时限

　　2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。

　　2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。

　　2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。

　　2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

　　2.2出差审批权限

　　2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

　　2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

　　2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

　　2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

　　3.差旅费管理办法

　　3.1临时出差

　　3.1.1出差纪律

　　3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

　　3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。

　　3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。

　　3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。

　　3.1.2差旅费补助

　　3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。

　　3.1.3差旅费报销的有效凭证

　　3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

　　3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。

　　3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

　　3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的'费用。

　　3.1.4住宿费包干管理

　　3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

　　3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。

　　3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

　　3.1.5误餐费包干管理

　　3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

　　3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

　　3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。

　　3.1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。

　　3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。

　　3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

　　3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

　　3.1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

　　3.1.7其他规定

　　3.1.7.1公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

　　3.1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。

　　3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。

　　本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

差旅管理制度 篇五

　　1、为保证全校教职员工因公出

差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

　　2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

　　3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

　　4、住宿费报销办法

　　①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

　　②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

　　③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

　　④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

　　5、交通费报销办法

　　①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

　　②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

　　③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

　　④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

　　⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

　　⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

　　6、出差人员的伙食费补助办法

　　①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

　　③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

　　7、出差人员通讯费补助办法

　　①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

　　②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

　　8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

　　9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

　　10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。

差旅管理制度 篇六

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　说明:

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费:

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。