最新进销存管理制度办法(最新4篇)

最新进销存管理制度办法 篇一

随着经济的发展和企业规模的扩大，进销存管理对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。为了更好地规范和优化进销存管理，我国最新发布了一套进销存管理制度办法。本文将重点介绍该制度办法的主要内容和意义。

首先，最新进销存管理制度办法在进销存管理方面做出了明确的规定。在进货方面，制度办法要求企业应该建立进货台账，并按照规定的程序进行进货申请和审批流程。同时，对于进货的货物，企业应该进行详细的记录，包括货物的种类、数量、价格等信息，以便于随时查阅和核对。

在销售方面，制度办法要求企业应该建立销售台账，并按照规定的程序进行销售申请和审批流程。对于销售出去的货物，企业需要做好销售记录，包括销售的时间、数量、价格等信息。同时，制度办法还要求企业建立客户档案，对于每个客户的购买情况进行详细记录，以便于分析客户的购买行为和需求变化。

在存货管理方面，制度办法要求企业建立完善的存货台账，并按照规定的程序进行存货的盘点和核对。对于存货的种类和数量，企业需要进行定期的盘点和调整，以保证存货的准确性和及时性。此外，制度办法还要求企业对存货进行分类管理，根据存货的性质和价值进行合理的分配和管理。

最新进销存管理制度办法的发布对于企业的经营管理具有重要的意义。首先，该制度办法的出台可以有效规范和优化企业的进销存管理，减少管理漏洞和风险。其次，该制度办法可以提高企业的运营效率和服务质量，提升企业的竞争力和市场地位。最后，该制度办法的实施可以促进企业的创新和发展，推动企业向数字化、智能化管理转型。

综上所述，最新进销存管理制度办法的发布对于企业的经营管理具有重要的意义。企业应该积极学习和贯彻执行该制度办法，不断优化和改进进销存管理，实现企业的可持续发展和长远发展目标。

（632字）

最新进销存管理制度办法 篇二

随着市场竞争的日益激烈和企业规模的不断扩大，进销存管理对于企业的经营效益和竞争力起着至关重要的作用。为了更好地规范和优化进销存管理，我国最新发布了一套进销存管理制度办法。本文将重点介绍该制度办法的目标和主要措施。

首先，最新进销存管理制度办法的目标是建立一个科学、规范、高效的进销存管理体系。通过优化进销存管理流程，提高运营效率和服务质量，实现进销存数据的准确性和及时性，从而提升企业的竞争力和市场地位。

为了实现上述目标，最新进销存管理制度办法提出了一系列重要的措施。首先，制度办法要求企业建立完善的进销存管理制度和流程。企业应该制定明确的进销存管理规定和操作流程，明确各个环节的职责和权限，确保进销存数据的真实性和可靠性。

其次，制度办法要求企业使用先进的信息技术手段进行进销存管理。企业应该引入信息化管理系统，实现进销存数据的自动化采集、处理和分析，提高数据的准确性和及时性。同时，企业还应该加强信息技术的应用培训，提高员工的信息素养和技能水平。

此外，最新进销存管理制度办法还提出了对进销存数据的监督和审查要求。企业应该建立内部审计机制，定期对进销存数据进行检查和核对，及时发现和纠正问题。同时，制度办法还要求企业建立追溯制度，对于进销存数据的来源和流向进行跟踪和记录，以保证数据的可溯性和可信度。

最新进销存管理制度办法的实施对于企业的经营管理具有重要的意义。通过规范和优化进销存管理，企业可以提高运营效率和服务质量，降低成本和风险，增强市场竞争力。同时，企业还可以利用进销存数据进行精细化管理和决策支持，实现经营的科学化和智能化。

综上所述，最新进销存管理制度办法的发布对于企业的经营管理具有重要的意义。企业应该积极学习和贯彻执行该制度办法，不断优化和改进进销存管理，实现企业的可持续发展和长远发展目标。

（630字）

最新进销存管理制度办法 篇三

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

15、自营店库存管理必须做到：

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

19、处罚

a.销售报表和小票填写不规范，有错字错码(店长罚款50元；导购30元)

b.丢失原始凭证：出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)

c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元；导购100元)

d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)

e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金，辞退)

f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金，辞退)

g.库存储放未按规范操作，管理混乱(店长罚款100元、导购50元)

h.库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)

y.单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回(店长罚款100元)

j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)

20、奖励

a.连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。

b.财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。

c.全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。

最新进销存管理制度办法 篇四

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

15、自营店库存管理必须做到：

以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。

产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。

不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。

单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库 存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

19、处罚

销售报表和小票填写不规范，有错字错码(店长罚款50元；导购30元)

丢失原始凭证：出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)

每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元；导购100元)

店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)

联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金，辞退)

专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金，辞退)

库存储放未按规范操作，管理混乱(店长罚款100元、导购50元)

库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)

单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回(店长罚款100元)

商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)

20、奖励

连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。

财务人员稽查时， 库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。

全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。