公司审计部门领导年终工作总结报告(推荐3篇)
公司审计部门领导年终工作总结报告 篇一
尊敬的领导、各位同事：
大家好！在此，我代表公司审计部门向大家汇报本年度的工作总结。在过去的一年里，我们审计部门全体成员团结一致，认真履行职责，努力工作，为公司的发展作出了积极贡献。
1. 工作概况
在过去的一年里，我们审计部门共完成了XX个项目的审计工作。其中包括了财务审计、内部审计、合规审计等多个方面。我们根据公司的要求，制定了详细的审计计划，并按照计划有条不紊地展开工作。通过对各个项目的审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进意见和建议，为公司的管理决策提供了有力的支持。
2. 工作亮点
在过去的一年里，我们审计部门取得了一系列的工作亮点。首先，我们加强了与各部门的沟通合作，与各部门建立了良好的工作关系，确保了审计工作的顺利进行。其次，我们不断提升自身的专业能力，通过学习、培训等方式，加强了对审计理论和方法的掌握，提高了审计工作的质量和效率。此外，我们还积极参与公司内部控制体系的建设，帮助公司完善风险管理和内部控制机制。
3. 存在问题
在工作中，我们也发现了一些存在的问题。首先，由于项目数量较多，导致工作压力较大，有时难以按时完成工作。其次，部分同事在专业知识和技能方面还存在一定的差距，需要进一步加强培训和学习。此外，工作中有时会出现沟通不畅、信息不及时等情况，需要进一步加强协作和沟通。
4. 工作展望
展望未来，我们将继续努力，进一步提升审计服务质量和水平。首先，我们将加强对项目的计划和组织，合理安排工作时间，确保按时完成任务。其次，我们将加强对专业知识和技能的学习和培训，提高团队整体素质。此外，我们还将进一步加强与各部门的沟通合作，做好信息的及时共享，提升工作效率和协作效果。
最后，感谢公司的支持和信任，感谢各位同事的辛勤付出。我们将继续努力，为公司的发展做出新的更大的贡献！
谢谢大家！
公司审计部门领导年终工作总结报告 篇二
尊敬的各位领导、亲爱的同事们：
大家好！在这个辞旧迎新的时刻，我代表公司审计部门向大家汇报本年度的工作总结。在过去的一年里，我们审计部门全体成员齐心协力，努力奋斗，为公司的发展做出了重要贡献。
1. 工作概况
在过去的一年里，我们审计部门共开展了XX个项目的审计工作。这些项目涵盖了财务审计、内部控制审计、运营风险审计等多个领域。我们按照公司的要求，制定了详细的审计计划，并对每个项目进行了全面的审计工作。通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时提出了改进建议，为公司的管理层提供了有力的决策依据。
2. 工作亮点
在过去的一年里，我们审计部门取得了一些显著的工作亮点。首先，我们加强了与各部门的合作与沟通，与各部门建立了良好的工作关系，确保了审计工作的顺利进行。其次，我们积极推动公司内部控制体系的建设，帮助公司加强风险管理和内部控制，提高了公司的运营效率和风险防控能力。此外，我们还加强了团队的学习和培训，提升了专业能力和技术水平。
3. 存在问题
在工作中，我们也面临一些问题和挑战。首先，由于项目数量较多，工作压力较大，有时难以按时完成工作。其次，部分同事在专业知识和技能方面还存在一定的差距，需要加强培训和学习。此外，我们还需要进一步加强与各部门的沟通合作，提高工作效率和协作效果。
4. 工作展望
展望未来，我们将继续努力，不断提升审计服务质量和水平。首先，我们将加强对项目的计划和组织，合理安排工作时间，确保按时完成任务。其次，我们将加强对专业知识和技能的学习和培训，提高团队整体素质。此外，我们还将进一步加强与各部门的沟通合作，做好信息的共享和交流，提升工作效率和协作效果。
最后，感谢公司的支持和信任，感谢各位同事的辛勤付出。我们将继续努力，为公司的发展做出新的更大的贡献！
谢谢大家！
公司审计部门领导年终工作总结报告 篇三
公司审计部门领导年终工作总结报告
各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、200x年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、XX年的工作计划
XX年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计
200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及
