行政单位内部控制工作计划(精彩3篇)
行政单位内部控制工作计划 篇一
行政单位内部控制工作计划是保障行政单位正常运行和预防内部风险的重要手段。为了提高内部控制工作的效率和效果，制定一份详细的内部控制工作计划是必不可少的。本文将介绍一份典型的行政单位内部控制工作计划，以供参考。
一、目标和原则
1. 目标：确保行政单位各项工作按照规定和程序进行，防止违法违纪行为的发生，减少内部风险。
2. 原则：全面性、科学性、可操作性、持续性。
二、计划内容
1. 内部控制制度建设
（1）制定和完善内部控制制度，明确各项工作的责任和流程。
（2）加强内部控制培训，提高员工的内控意识和能力。
（3）建立内部控制档案，定期检查和更新。
2. 风险评估和风险管理
（1）对行政单位的各项工作进行风险评估，确定重点控制领域。
（2）制定相应的风险管理策略和措施，防范和应对各类风险。
3. 内部审计
（1）制定内部审计计划，明确审计的范围和目标。
（2）开展内部审计工作，发现问题并提出改进意见。
（3）跟踪整改情况，确保问题得到解决。
4. 监督和考核
（1）建立内部控制的监督机制，加强对各项工作的监督和检查。
（2）制定内部控制考核指标和评价体系，定期进行绩效评估。
三、实施步骤
1. 制定计划：确定内部控制工作计划的内容、目标和时间表。
2. 分工合作：明确责任人和具体工作任务。
3. 落实措施：根据计划内容，制定具体的工作措施和时间计划。
4. 监督检查：建立监督机制，确保计划的实施和效果。
5. 定期评估：根据计划的进展和实施效果，进行定期评估和调整。
四、预期效果
通过执行该内部控制工作计划，行政单位将能够有效防范内部风险，提高工作效率和质量，保障行政单位的正常运行。同时，该计划的持续实施将有助于建设风清气正的行政单位形象，提升行政单位的整体素质和声誉。
行政单位内部控制工作计划 篇二
行政单位内部控制工作计划是行政单位管理的重要组成部分。制定一份科学合理的内部控制工作计划，对于提高行政单位的工作效率和防范内部风险具有重要意义。本文将介绍一份行政单位内部控制工作计划的内容和实施步骤，以供参考。
一、内部控制工作计划的内容
1. 内部控制制度建设
（1）制定和完善内部控制制度，明确各项工作的责任和流程。
（2）加强内部控制培训，提高员工的内控意识和能力。
（3）建立内部控制档案，定期检查和更新。
2. 风险评估和风险管理
（1）对行政单位的各项工作进行风险评估，确定重点控制领域。
（2）制定相应的风险管理策略和措施，防范和应对各类风险。
3. 内部审计
（1）制定内部审计计划，明确审计的范围和目标。
（2）开展内部审计工作，发现问题并提出改进意见。
（3）跟踪整改情况，确保问题得到解决。
4. 监督和考核
（1）建立内部控制的监督机制，加强对各项工作的监督和检查。
（2）制定内部控制考核指标和评价体系，定期进行绩效评估。
二、内部控制工作计划的实施步骤
1. 制定计划：确定内部控制工作计划的内容、目标和时间表。
2. 分工合作：明确责任人和具体工作任务。
3. 落实措施：根据计划内容，制定具体的工作措施和时间计划。
4. 监督检查：建立监督机制，确保计划的实施和效果。
5. 定期评估：根据计划的进展和实施效果，进行定期评估和调整。
三、内部控制工作计划的预期效果
通过执行该内部控制工作计划，行政单位将能够有效防范内部风险，提高工作效率和质量，保障行政单位的正常运行。同时，该计划的持续实施将有助于建设风清气正的行政单位形象，提升行政单位的整体素质和声誉。只有坚持不懈地执行内部控制工作计划，行政单位才能在激烈的竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
行政单位内部控制工作计划 篇三
行政单位内部控制工作计划范文
为推进行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，下面由yjbys小编为大家搜集的行政单位内部控制工作方案，希望能帮助到您!
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实《xx实施〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉工作方案》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
根据中央省市作风建设规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照常德市实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作方案的要求，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防贪腐，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
(一)工作目标。
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科(室)及其工作职责得到进一步明确，各科(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
(二)工作任务。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的`业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
(三)任务分工。
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党支部会议研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
(一)宣传培训学习阶段(1至5 
按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织的专门培训。
同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
(二)梳理评估设计阶段(6至7月)。
按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。
开展经济活动风险评估，查找风险点。
同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
(三)内控制度建设阶段(8至9月)。
按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。
按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。
(四)强化组织实施阶段(9至10月)。
根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的工作效率和效果。
四、工作要求
(一)加强领导。
成立由肖继国任组长，曾辉、谢启宏、曾志任副组长，李爱顺、熊和平、侯志刚、李恩堂为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作领导小组。
负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。
领导小组下设办公室，李爱顺兼任办公室主任，刘华斌、代君慧为成员，负责领导小组日常工作。
(二)精心组织。
贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。
要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
(三)落实责任。
内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。
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