财务部绩效考核细则(精简4篇)

财务部绩效考核细则 篇一

财务部绩效考核细则对员工的绩效评估起着重要的作用。通过科学合理的考核细则，能够更好地激励员工积极工作，提高工作效率和质量。下面将详细介绍财务部绩效考核细则的内容和要点。

首先，财务部绩效考核细则应明确员工的工作目标和任务。财务部门是公司的核心部门之一，承担着财务管理和决策的重要责任。因此，绩效考核应该围绕着实现公司财务目标展开，明确员工在财务管理、财务分析、成本控制等方面的具体任务和目标。

其次，财务部绩效考核细则应设定合理的考核指标。考核指标应该能够客观地反映员工的工作表现和贡献，同时也要与公司的财务目标相一致。常见的考核指标包括财务报表准确性、财务分析能力、成本控制水平等。此外，还可以根据不同岗位的特点设定专业技能指标，如税务筹划能力、风险管理能力等。

第三，财务部绩效考核细则应结合员工个人发展规划。每个员工都应该有自己的职业发展规划，而绩效考核应该能够帮助员工实现个人目标。因此，绩效考核细则可以设置培训学习和能力提升方面的指标，鼓励员工积极参与培训和学习，提高自身的专业能力和综合素质。

最后，财务部绩效考核细则应该有明确的考核周期和评定标准。考核周期可以根据公司的实际情况设定，通常可以分为季度考核和年度考核。评定标准应该公正公平，能够客观地评价员工的工作表现。同时，绩效考核结果也应该及时反馈给员工，帮助员工了解自己的工作优势和不足，进一步提高工作能力。

综上所述，财务部绩效考核细则是一个重要的管理工具，能够促进员工的工作动力和积极性，提高整个财务部门的绩效水平。合理设定目标、合理设定考核指标、结合员工发展规划以及明确考核周期和评定标准都是制定绩效考核细则时需要考虑的要点。只有综合考虑这些因素，才能制定出科学合理的绩效考核细则，实现财务部门的高效运行。

财务部绩效考核细则 篇二

财务部绩效考核细则对于提高财务部门的工作效率和质量起着至关重要的作用。在制定绩效考核细则时，需要充分考虑到财务部门的特点和要求，以及员工个人发展的需求。下面将介绍一些制定财务部绩效考核细则的注意事项。

首先，绩效考核细则的制定应符合财务部门的实际情况。财务部门的工作内容繁杂，包括财务管理、财务分析、成本控制等多个方面。因此，在制定绩效考核细则时，应根据财务部门的具体工作内容和要求，明确员工的工作目标和任务。同时，还需要根据公司的实际情况和发展战略，合理设定考核指标，以保证绩效考核的科学性和有效性。

其次，绩效考核细则应注重员工个人发展。每个员工都应有自己的职业发展规划，而绩效考核应该能够帮助员工实现个人目标。因此，绩效考核细则可以设置培训学习和能力提升方面的指标，鼓励员工积极参与培训和学习，提高自身的专业能力和综合素质。同时，还可以设置晋升和薪酬激励方面的指标，激发员工的工作动力和积极性。

第三，绩效考核细则应设定明确的考核周期和评定标准。考核周期可以根据公司的实际情况设定，通常可以分为季度考核和年度考核。评定标准应该公正公平，能够客观地评价员工的工作表现。同时，绩效考核结果也应该及时反馈给员工，帮助员工了解自己的工作优势和不足，进一步提高工作能力。

最后，绩效考核细则的制定应该注重灵活性和适应性。财务部门的工作环境和要求都是不断变化的，因此，绩效考核细则应具有一定的灵活性和适应性，能够根据实际情况进行调整和完善。

综上所述，制定财务部绩效考核细则需要充分考虑到财务部门的特点和要求，以及员工个人发展的需求。合理设定目标、合理设定考核指标、注重员工个人发展、设定明确的考核周期和评定标准以及注重灵活性和适应性都是制定绩效考核细则时需要注意的要点。只有综合考虑这些因素，才能制定出科学合理的绩效考核细则，实现财务部门的高效运行。

财务部绩效考核细则 篇三

　　一、被考核人员

　　财务会计和仓库工作人员 。包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。

　　二、考核责任人：

　　财务负责人的考核人为董事会。

　　财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。

　　三、考核方法：

　　1、个人自评：个人自己打分。

　　2、部门评价：部门主管打分。

　　3、董事会评价：董事会打分。

　　四、考核时间：

　　1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月 30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月 5日前完成评价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

　　2、财务负责人应于每月 30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月 5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

　　五、考核内容：

　　考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

　　1、岗位职责(工作表现)考核(考核的重点) ：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。 基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。权重：70%。

　　2、职业操守考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、 协作精神以及个人修养等构成。

　　3、组织纪律考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。 基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。 说明：2—3 项考核占总考核分数的 30%

　　六、考核等级：

　　1、A 级(优秀级)95—100 分 工作成绩优异，有创新性成果。

　　2、B 级(良好级)80—94 分

　　3、C 级(合格级)65—79 分

　　4、D 级(较差级)60&mdas

h;64 分

　　5、E 级(极差级)59 分以下

　　七、考核纪律：

　　1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价;考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

　　2、部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分。

　　3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。会计、出纳、仓库保管员、统计员当月 30日之前未按时交绩效考核表者扣除考核总分的 10%;每月 5 日不按时报送考核表的部门负责人，扣其考核总分的 15%。

　　4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

　　5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

　　八、绩效考核实行“月考核扣分制度”，即月考核满分为 100 分， 每月实际得分=100-每月实际扣分;月绩效工资=每月实际得分/65×月绩效工资

。

　　通过将财务和仓库工作人员的绩效工资与考核扣分挂钩的形式， 最大限度地鞭策了公司财务和仓库工作人员严格按照公司的各项管理要求去做。

　　长沙金锦桥机械有限公司

　　绩效考核表

　　姓名:

　　序号 项目 自评分 部门评分 上级评分 综合评分

　　1 工作表现(70) 工作业绩30分

　　2 计划能力5分

　　3 沟通协调5分

　　4 分析判断5分

　　5 指导能力5分

　　6 工作可靠度5分

　　7 工作方法10分

　　8 工作习惯5分

　　9 职业操守(20) 保密意识5分

　　10 团队意识5分

　　11 敬业精神5分

　　12 服从性 5分

　　13 纪律(10) 上下班时间2分

　　14 工作时间内5分

　　15 假日安排 3分

　　16 合计

财务部绩效考核细则 篇四

　　1.现金报销:

　　每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，按照费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达情况等。应该发现的问题未发现，或审核出错的，当月发现问题并及时纠正的，给予记过，次月被查出或造成损失，扣 若出错金额大于5000元的，扣

　　2、打印报表，出纳付款：

　　每月3日13日23日将已审核完毕报销安排表打印给出纳，出纳安排报销事宜。每次未按时完成扣

　　3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。

　　4.每日收到汇款申请单时，如果申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对采购员所确定的数量，单价，金额与入库情况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司承担，是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时，于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项，在收到入库单时就应该跟踪发票，发票送达后再汇出该笔余款。

　　5. 每日录入仓库的入库单，注意数量，单价，金额的正确性，同时审核单价变动情况及原因。并于每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入，

　　6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入，(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账)，所有的收入，必须明确客户名称，不出现例如，**办事处，*先生等此类，每户客户的名称应一致。

　　7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集，三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。

　　8.各项发票的催促及接收时的核查，并登记，(含检定，运费，会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计，增值税专用发票积压超过认证或使用期限的，给予票面税额商品0.04%经济处罚，且此项不得分，负责记账的会计应该及时对发票进行认证，由于个人原因致发票超过认证期限的，同样给予票面税额0.04%经济处罚，且此项不得分。其它票据及时交接。

　　9.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。

　　10.负责记账工作的会计及时催促出纳及相关人员移交相关凭证，及时完成账务处理，每月20日前完成上月记账凭证的'输入工作

　　11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报，做到准确及时。缺1项扣2分。

　　12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪，引导开票员按照发票管理办法开具发票，杜绝虚开发票等违法行为，购买及税务规定的时限内注销发票。

　　13. 各税种申报表的打印，归案，会计凭证装订成册，编号完整。

　　14. 各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪，投标保证金到期日期等，并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范，经上级有关部门审计、检查，无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分，情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。

　　15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣 元，不完成的1次扣 元。

　　16. 合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)

　　17.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章

　　18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法，并为公司开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。