公司价格管理制度【优质6篇】

公司价格管理制度 篇一

公司价格管理制度是指为了规范公司内部价格制定和管理流程，确保价格的合理性、公正性和透明度而制定的一系列规章制度。在现代市场经济中，价格是市场交易的核心，对公司经营和市场竞争具有重要影响。因此，建立科学有效的价格管理制度对于公司的发展至关重要。

首先，公司价格管理制度需要明确价格制定的原则和流程。价格制定的原则应该包括公正、合理、透明和可操作性等要求。公正意味着价格应该根据市场供需关系和竞争情况来确定，不能存在市场垄断或不正当竞争行为。合理意味着价格应该能够覆盖成本并具有一定的利润空间，同时也要考虑到消费者的支付能力和市场竞争情况。透明意味着公司应该及时向内外部人员公布价格信息，确保信息对称，避免信息不对称导致的市场失灵。可操作性意味着公司价格制定应该具有一定的操作性，能够根据市场变化和公司经营需要进行调整。

其次，公司价格管理制度需要建立价格管理的责任体系。公司内部应该设立专门的价格管理部门或委员会，负责价格的制定、调整和监督。该部门或委员会应该由具有丰富经验和专业知识的人员组成，能够根据市场情况和公司经营需要进行科学的价格决策。同时，公司内部还应该建立价格审批和监督机制，确保价格的合法性和合规性。对于价格的调整和变动，应该有相应的程序和规定，确保决策的科学性和公正性。

最后，公司价格管理制度需要加强对价格的监控和评估。公司应该建立完善的价格监控体系，及时了解市场价格的变动和竞争对手的价格策略，并根据市场情况进行相应调整。对于价格的评估，可以通过市场调研、竞争对比和消费者反馈等方式进行，以保证公司价格的合理性和市场竞争力。

总之，公司价格管理制度是公司经营管理的重要组成部分，对于公司的经营和市场竞争具有重要意义。通过明确价格制定的原则和流程、建立价格管理的责任体系以及加强对价格的监控和评估，可以有效规范公司价格行为，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

公司价格管理制度 篇二

公司价格管理制度的建立和完善是现代市场经济中企业管理的重要组成部分。公司价格的合理性和公正性直接影响着企业的经营状况和口碑形象。因此，制定科学有效的价格管理制度对于企业的发展具有重要意义。

首先，公司价格管理制度需要明确价格制定的原则和标准。原则包括公平公正、合理合法、透明公开和市场导向等要求。公平公正意味着企业应该遵循市场规则和法律法规，不得存在价格垄断、不正当竞争等行为。合理合法意味着企业的价格应该能够覆盖成本并具有一定的利润空间，同时也要考虑到消费者的支付能力和市场竞争情况。透明公开意味着企业应该及时向内外部人员公布价格信息，确保信息对称，避免信息不对称导致的市场失灵。市场导向意味着企业应该根据市场供需关系和竞争情况来确定价格，不能脱离市场规律。

其次，公司价格管理制度需要建立价格决策的流程和责任体系。价格决策的流程应该包括市场调研、数据分析、决策审批和执行等环节，确保决策的科学性和合理性。责任体系应该明确价格决策的责任人和责任范围，确保决策的有效执行和监督。价格决策的责任人应该具有丰富的市场经验和专业知识，能够根据市场情况和公司经营需要做出科学的价格决策。

最后，公司价格管理制度需要加强价格监控和评估。价格监控可以通过建立完善的价格数据库和调研机制，及时了解市场价格的变动和竞争对手的价格策略，为企业的价格调整提供参考。价格评估可以通过市场调研、竞争对比和消费者反馈等方式进行，以保证企业价格的合理性和市场竞争力。

总之，公司价格管理制度的建立和完善是企业管理的重要环节。通过明确价格制定的原则和标准、建立价格决策的流程和责任体系以及加强价格监控和评估，可以有效规范企业的价格行为，提高企业的市场竞争力和经营效益。

公司价格管理制度 篇三

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立XX集团公司价格管理委员会的通知》及《集团公司价格管理办法》精神，制定本实施细则。

　　第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

　　第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。

　　第二章采购价格管理

　　第四条采购价格遵循以下原则：

　　（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价；

　　（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

　　（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

　　第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

　　第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

　　第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

　　第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

　　第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应XX集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

　　第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

　　第十一条价委会办公室根据市场行情，定期发布有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。

　　第三章供应价格管理

　　第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括代理的内部多经产品，统一实行计划价供应。

　　第十三条计划价制定的原则

　　（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

　　（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

　　第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。

　　第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。

　　第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。

　　第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

　　第十八条计划价一经发布，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，

　　第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

　　第四章内部多经产品价格管理

　　第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

　　第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

　　（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门；

　　内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

　　（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

　　（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

　　第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。

　　第五章监督考核与奖惩

　　第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

　　第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

　　第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

　　第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

　　第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。

　　第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。

　　第二十九条对于真实反映价格问题的使用单位和个人，集团公司价委会给予表扬和物质奖励。

　　第三十条本细则自发布之日起执行，解释权属集团公司。

公司价格管理制度 篇四

　　1.定价策略

　　(1)企业的定价权限

　　①对实行国家指导价的商品和收费项目，按照有关规定制定商品价格和收费标准。

　　②制定实行市场调节的商品价格的收费标准。

　　②对经济部门鉴定确认，物价部门批准实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定商品价格，按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。

　　④在国家规定期限内制定新产品的试销价格。在定价过程中，要考虑下列因素：

　　A.国家的方针政策。

　　B.商品价值大小。

　　C.市场供求变化。

　　D.货币价值变化等。

　　(2)商品价格管理

　　根据国家规定，企业在价格方面应当履行下列义务：

　　①遵照执行国家的价格方针、政策和法规，执行国家定价、国家指导价。

　　②如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费项目的有关定价资料。

　　③服从物价部门的价格管理，接受价格监督检查，如实提供价格检查所必需的成本、账簿等有关资料。

　　④执行物价部门规定的商品价格和收费标准的申报、备案制度。

　　⑤零售商业、饮食行业、服务行业等，必须按照规定明码标价。

　　(3)物价管理的基本制度

　　①明码标价制度。

　　实行明码标价制度，便于顾客挑选商品。明码标价，要做到有货有价，有价有签，标签美观，字迹清楚，一目了然。标签的内容要完整，标签的颜色要醒目有别。实行一物一签制，货签对位。对标签要加强管理，标签的填写、更换、销毁都应由专职或兼职物价员负责，标签上没有物价员名章无效。对于失落、错放、看不清的标签要及时纠正、更换。

　　②价格通知制度。

　　价格通知是企业物价管理的重要环节，要认真抓好。

　　价格通知制度就是将主管部门批准的价格用通知单的形式，通知各个执行价格的单位，包括新经营商品的价格通知、价格调整通知和错价更正通知。价格通知单是传达各种商品价格信息的工具，直接关系到价格的准确性，也关系到价格的机密性。

　　③物价工作联系制度。

　　物价工作联系制度就是制定和调整商品价格时，同有关单位和地区互通情况、交流经验、加强协作、及时交换价格资料的制度。

　　④价格登记制度。

　　价格登记就是把企业经营的全部商品的价格进行系统的记录，建立价格登记簿和物价卡片。价格登记，是检查物价的依据，所以要及时、准确、完整，便于长期保存。在登记簿和卡片上应写明下列内容：商品编号、商品名称、产地、规格、牌号、计价单位、进货价格、批发价格、批零差率、地区差率、定价和调价日期、批准单位等。

　　⑤物价监督和检查制度。

　　物价监督包括国家监督、社会监督和单位监督三种基本形式。

　　国家监督就是通过各级物价机构、银行、财政、工商行政和税务部门从各个侧面对物价进行监督。社会监督就是群众团体、人民代表、消费者以及社会舆论对物价进行监督。单位内部监督就是企业内部在价格联系中互相监督。物价检查，一般是指物价检查部门或物价专业人员定期或不定期地开展审价和调价工作。

　　2.物价管理权限

　　(1)认真贯彻执行党和国家有关物价的方针、政策，负责组织学习培训、加强物价纪律教育，不断提高企业员工的政策观念、业务水平和依法经商的自觉性。

　　(2)正确执行商品价格，按照物价管理权限，制定审批商品或服务收费的价格，检查、监督基层物价管理工作的执行情况，发现价格差错，及时纠正，情节严重的予以经济处罚。

　　(3)认真做好物价统计工作，搞好重点商品价格信息的积累，建立商品价格信息资料，分析市场价格变化情况，开展调查研究，为企业经营服务。

　　(4)对重点商品和招商商品的价格，实行宏观控制，限定综合差率，审批价格。

　　(5)凡新上岗的物价员，审批价格由中心经营部负责。半年后视工作情况，下放审批价格权。

　　(6)按照权限审批处理价格

　　凡处理残损商品，损失金额不超过500元的(一种商品)，由各专业部门主管经理审批，交市场经营部备案。

　　凡处理残损商品，损失金额在500元—3000元之间的(一种商品)，由中心经营部主管部长审批。

　　凡处理残损商品，损失金额超过3000元的(一种商品)，由公司主管副总经理审批。

　　处理超利商品。对超过保本期、保利期，确属需要削价处理的商品每月月底，由物价员会同有关人员提出处理价格，处理价格不低于商品进价的，由公司主管业务经理负责审批，交公司经营部备案；处理价格低于商品进价的，上报公司经营部，由公司经营部主管部长视全公司经营情况酌情审批；对一种商品损失金额超过5000元的必须上报公司总经理审批。

　　3.物价管理的基本要求

　　(1)企业所经营的商品(包括代销、展销商品)都要使用商品编号，按企业计算机管理要求，根据商品种类进行统一编号，并逐步实施商品条形码。企业所有业务环节凡涉及商品编号的(商品购进、定价、调价、削价处理、标价签、出人库、盘点等)所用票据，均使用统一编号。

　　(2)凡商品定价要按有关规定执行。商品定价原则：根据市场行情、价格信息、企业经营情况，坚持勤进快销的原则，合理制定商品价格。凡特殊商品定价(化妆品、家用电器、食品、黄金、皮鞋等)需要持有质量检测证件的，物价员必须验证定价，证件不全，不予定价。

　　(3)制作物价台账。物价台账是企业审查价格，实行经济核算的重要依据，其范围包括：经营、兼营、批发、展销、试销、加工。必须做到有货有账，以账审价。根据专业公司新价通知单，自采商品定价单，进货票和进货合同，物价台账登载内容：包括产地、编号、品名、规格、等级、单位、进价、单价税额。企业专职物价员要全面、完整、连贯、准确登记，同时存人计算机对应管理。

　　(4)商品的价格调整，必须以上级供货单位下达的调价通知单为依据。严格按照规定的编号、品名、规格、等级、价格和调整时间执行。商品需要调整价格时，由各专业物价员会同有关业务人员根据市场行情、调价依据、库存情况、资金周转率等，提出调价意见，填制《商品价格调整计划表》，由市场经营部审批。调整价格前，专职物价员按调价内容更改物价台账，须在执行前一天，通知营业部兼职物价员，填制新价签，并盖章。调价商品在执行前一天业务终了后盘点，填制《商品变价报告单》，报物价员审核盖章，部门做进销存日报表转财会做账。调价通知单建立存档制度，由物价员统一保管。

　　(5)凡柜台出售的商品和服务收费标准都必须实行明码标价制度，并使用统一商品标价签。在商品同部位设置商品标价签，要做到“一货一签”、“货签对位”。商品标价签应注明商品编号、品名、规格、单位、产地、等级、零售价，标价签由物价员审核盖章后方能使用。属于试销商品和处理商品应注明“试销”或“处理”字样。填写商品标价签应做到整齐、美观、准确、清楚，所用文字一律采用国家颁布的简化汉字，零售价格要盖阿拉伯数字戳。

　　(6)价格检查：商品的零售价格，以及服务收费标准(包括生产配件、加工费率、毛利率、产品质量等)是否正确。有无违反有关规定越权定价、调价和处理商品现象。是否正确执行明码标价和使用统一商品标价签。商品质价是否相符，有无以次充好、以假充真、掺杂使假、改头换面、变相涨价的问题。

　　(7)价格信息：为使价格触角更加灵敏，为企业经营决策服务，必须加强价格信息工作，价格信息来源于各方经营信息和国家有关行业信息反馈，其基础工作是采价。企业经营部每周要组织各部门专职物价员进行一次半日采价，主要对某类商品或一段时间内价格波动大的商品、季节性商品、销售畅旺的商品等，进行类比分析，并做较详细的记录。记录内容包括：采价商品的名称、零售价、所到单位名称。采价后物价员需对价格动态进行分析，计算出与本中心的价格差，提出参考变价意见，报各部门经理室和中心经营部(专职物价员留存一份)，建立价格信息数据库。

　　(8)物价纪律：

　　①企业员工都必须遵守物价纪律，不准泄露物价机密，不准越权擅自定价、调价，不准早调、迟调、漏调商品价格。由物价员按照分工管理权限定价，其他人员无权定价。

　　②切实执行明码标价制度，杜绝以次顶好、掺杂使假、少斤短尺等变相涨价的做法。

　　③削价处理商品，一律公开出售，不准私留私分。

公司价格管理制度 篇五

　　一、总则

　　为保证我公司各种产品按照统一、稳定、有序的销售价格对外报价和销售，规范价格管理，维护价格秩序，特制订本制度。

　　《价格管理制度》涉及各种产品的销售价格制定和执行。

　　二、组织机构及职责

　　（一）公司成立价格领导小组，其成员组成：

　　公司经理、书记、副经理、总工程师、综合办公室主任、生产动力科科长、技术开发科科长、生产车间主任、市场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、生产科计划统计员、财务科成本核算会计、职工代表组成。由经营副经理任组长。

　　（二）职责

　　1、每周定期参加公司价格例会。

　　2、生产、销售、成本等信息的传递。

　　3、公司所有销售产品（包括副产品、残次品）的销售定价。

　　三、价格释义

　　产品成本价格―指各种产品的综合成本，由公司财务科确定。

　　产品基础价格---指公司价格领导小组确定的各种产品批量销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由经营副经理审批后执行。

　　对外产品报价---公司在销售大厅和各种媒体的对外报价，由销售科业务员以及公司专业销售员执行。

　　产品浮动价格---是指产品对外报价+（对外报价-产品基本价格）X（±50%）上下浮动的价格，由营销科科长负责审核执行

　　四、报价原则

　　（一）产品基础价格

　　（二）对外产品报价

　　1、固体产品的对外报价为：

　　最新确定的基础价格X106%

　　注：数字精确到10位数。其它数字四舍五入。

　　2、液体产品对外报价为

　　最新确定的基础价格X105%

　　注：数字精确到10位数，其它数字四舍五入

　　五、管理规定

　　（一）副产品、残次品、废品的销售管理

　　1、副产品、残次品、废品系指因内在质量不合格并有质检科出具不合格报告的产品，按正常检验程序检测出的不合格产品；正常生产过程中排放品（如污油、废渣等）；因存放时间过久变质产品。

　　2、如出现不合格产品需要处理的，应由营销科仓储计量组提出书面申请，注明货物名称、规格、数量、不合格项目并附注质检科出具的检测报告上报主管领导审批；生产车间存有的废料需处理的，由所在车间提出书面申请。注明货物名称、数量交由分管领导审批。

　　3、审批后的拟代销“三品”由营销科统一联系客户，查验货物，拟定价格。数量超过50吨的“三品”定价由营销科组织采用招标方式集中销售。

　　4、上述工作均按程序完成后，（完成标志是有分管领导或主管领导明确的批复意见，以及招标销售过程中与中标客户签定的协议书）转入正常销售程序。

　　（二）产品销售价格的执行权限

　　1、对外产品报价---执行人为销售大厅业务员，公司专业销售员，销售科客户开发人员。

　　2、产品浮动价格---由营销科专职副科长负责同客户沟通，确定价格，由营销科长审核后执行。

　　3、产品基础价格---对于战略性客户，区域经销商、产品直接用户以及大额产品（固体产品30吨以上，液体产品50吨以上）由营销科与客户沟通不能成交时，报请经营副经理审批后执行。

　　4、公司原则上不能低于基础价格销售，对于以下特殊情况低于产品基础价格销售时，应由业务员或专职销售员提交申请，说明事由，由营销科科长审核签署意见，报经营副经理，由经营副经理组织价格领导小组确定，一个客户只能出现一次，无论任何情况不能低于成本价格销售。

　　（1）开发市场，低价与同行竞争（限量10吨以内）。

　　（2）战略性调整价格，提高市场份额。

　　（3）阶段性对局域经销商让利。

　　（4）其它特殊情况。

　　5、销售价格的职责确认。

　　（1）各级人员在本岗位价格执行权限内，在产品销售单上签字即可。

　　（2）对于超出权限，需要向上级请示的，按照能级原则，逐级请示。即业务员向营销科科长请示；超权限时营销科科长向经营副经理请示，并在销售单上签字认可。

　　（3）对于低于产品基础价格销售货物时，必需有书面的请示，说明事由，通过经营副经理，公司经理审核、审批后再执行。

　　本规定解释权归公司价格领导小组。

公司价格管理制度 篇六

　　1 目的及适用范围

　　1.1 为建立规范的价格管理体系，更好、更快地对市场和客户的需求做出反应，特制定本程序文件。

　　1.2 本程序文件适用于公司所有销售客户和主要原材料采购的价格制定、执行及价格管理方面的各项工作。

　　1.3 本程序文件由公司价格领导小组拟定，公司财务总监初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属公司价格领导小组。

　　1.4 本程序文件从20XX年4月20日起执行。

　　2 职责

　　2.1 价格领导小组负责制定公司原料购进和产品外销的指导价格及调价幅度，并对采购部、销售部上报的客户订价申请报告和价格调整建议进行审查。

　　2.2 采购部、销售部分别负责公司各类原材料和产成品的市场价格信息的搜集与汇报，负责制定各客户的市场价格分析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。

　　2.3 销售业务员负责在辖区内搜集市场价格信息并将信息及时汇报。

　　2.4 公司总经理批准主要原村料和产品销售指导价，以及相应的调价幅度和例外执行价格。

　　3 销售价格管理

　　3.1 销售部负责对产品价格信息搜集整理，制定某一时段，某一区域的产

　　品价格分析和价格调整建议。

　　3.2价格领导小组据此分析，制定公司产品指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。

　　3.3价格确定后，相应价格文件报财务部备案，财务部遵照价格表所定价格严格执行。

　　3.4发货时，业务员开具提料单，由部长审核签字，低于最低定价的不得签字，财务部有权拒开发票。如有通过非正常程序对外发货的，公司将追查责任，进行处理。

　　3.5凡新开客户、老客户供应新品种，都必须通过销售部拟定申请报告、价格领导小组会办协商订价、总经理批准执行的程序。

　　3.6财务部每月末对销售开票的价格执行情况进行一次检查，对价格执行情况进行评估。

　　4 采购价格管理

　　4.1 采购部负责对主要原材料价格信息搜集整理，制定某一时段内的市场价格分析和价格调整建议。

　　4.2价格领导小组据此分析，制定公司原材料指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。

　　4.3价格确定后，相应价格文件报财务部备案，财务部遵照价格表所定价格严格执行。

　　4.4月末发票进帐，部门负责人须签字确认，财务部根据价格执行文件进行审核，对未执行价格文件的发票有权拒绝入帐。

　　4.5凡新开客户、老客户供应新品种，都必须通过采购部拟定申请报告、价格领导小组会办协商订价、总经理批准执行的程序。

　　4.6零星材料的采购，由采购部向市场询价，采取比价采购的方法，择优选择实力较强、保障能力较好的供应商，财务部定期抽查采购价格，并通过市场询价的方法比对审核，并将比对审核结果在价格领导小组上通报。

　　5 价格执行的职责确认

　　5.1在本岗位价格执行权限内，执行人在购销单据上签字确认即可。

　　5.2对于超出权限，需要逐级请示。即业务员向部门负责人请示；超权限时部门负责人向总经理请示，并在购销单据上签字认可。

　　5.3对于特殊情况，低于产品基础价格销售货物，高于市场订价采购原材料，必须有书面的请示，说明事由，通过财务总监审核、总经理审批后再执行。

　　5.1财务部门主要负责对采购价格和销售价格执行情况的审核和追踪。

　　5.2财务部门有权查阅采购、销售合同条款，对违反本程序的行为有监督权和反映权。

　　6 解释与修订

　　本程序解释权和修订权归公司价格领导小组。