企业出差管理制度(经典3篇)
企业出差管理制度 篇一
随着全球化的进程加快，企业的出差需求也逐渐增加。为了更好地管理企业出差，提高出差效率，企业需要建立一套科学合理的出差管理制度。
首先，企业应当明确出差的目的和范围。出差的目的可能是业务拓展、客户拜访、会议参加等，而出差的范围可能是国内或国际范围内。明确出差的目的和范围可以帮助企业制定出差计划，合理安排出差人员的时间和行程。
其次，企业应当设立出差申请和审批流程。出差申请应该包括出差的目的、时间、地点、费用预算等信息，出差人员需要提前向上级申请并获得批准。审批流程应该设立多级审批制度，确保出差的合理性和必要性。
再次，企业需要制定出差费用报销制度。出差期间产生的费用包括交通费、食宿费、通讯费等，企业应当规定合理的报销范围和报销标准，并要求出差人员提供相应的费用凭证。同时，企业还可以制定一些限制措施，如限制一日三餐的最高报销额度，以控制费用支出。
此外，企业还应当建立出差安全管理制度。出差期间，出差人员可能面临各种安全风险，如交通事故、盗窃等。企业应当建立相应的安全防范措施，如规定出差人员乘坐正规交通工具、住宿在安全可靠的酒店等。同时，企业还可以购买相应的出差保险，为出差人员提供保障。
最后，企业应当建立出差后的总结和评估机制。出差结束后，企业应当要求出差人员提交出差报告，总结出差的收获和经验教训。同时，企业还可以进行出差效果的评估，以便及时调整和改进出差管理制度。
综上所述，企业出差管理制度对于提高企业的出差效率和管理水平具有重要意义。企业应当明确出差的目的和范围，设立出差申请和审批流程，制定出差费用报销制度，建立出差安全管理制度，并建立出差后的总结和评估机制。通过科学合理的出差管理制度，企业可以更好地管理出差，提高企业的竞争力。
企业出差管理制度 篇二
随着全球化的发展，企业的出差需求日益增加。为了更好地管理企业出差，提高出差效率，企业需要建立一套科学合理的出差管理制度。
首先，企业应当明确出差的目的和原则。明确出差的目的，可以使企业出差更加有针对性，有效提高出差效率。同时，企业还应当制定一些原则，如合理安排出差时间，尽量减少对员工正常工作的影响。
其次，企业需要建立出差申请和批准制度。出差申请应该包括出差的时间、地点、费用预算等信息，出差人员需要提前向上级申请并获得批准。批准制度应该设立多级审批制度，确保出差的合理性和必要性。
再次，企业应当制定出差费用报销制度。出差期间产生的费用包括交通费、食宿费、通讯费等，企业应当规定合理的报销范围和报销标准，并要求出差人员提供相应的费用凭证。同时，企业还可以制定一些限制措施，如限制高消费场所的报销，以控制费用支出。
此外，企业还应当建立出差安全管理制度。出差期间，出差人员可能面临各种安全风险，如交通事故、盗窃等。企业应当建立相应的安全防范措施，如规定出差人员乘坐安全可靠的交通工具、住宿在经过安全检查的酒店等。同时，企业还可以购买相应的出差保险，为出差人员提供保障。
最后，企业应当建立出差后的总结和评估机制。出差结束后，企业应当要求出差人员提交出差报告，总结出差的收获和经验教训。同时，企业还可以进行出差效果的评估，以便及时调整和改进出差管理制度。
综上所述，企业出差管理制度对于提高企业的出差效率和管理水平具有重要意义。企业应当明确出差的目的和原则，建立出差申请和批准制度，制定出差费用报销制度，建立出差安全管理制度，并建立出差后的总结和评估机制。通过科学合理的出差管理制度，企业可以更好地管理出差，提高企业的竞争力。
企业出差管理制度 篇三
企业出差管理制度范文
在日常生活和工作中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的企业出差管理制度范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工。
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准
1、交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的`会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1—2倍罚款。
（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；
（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；
五、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1—2倍的罚款。
六、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经总经理批准后执行。
